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  • Pedido Compra - Modelo 2 - SUP6250

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Campo:

Descrição:

Pedido

Número inicial e final do pedido de compra cadastrado a ser emitido.

Versão

Número da versão inicial e final dos pedidos de compra que serão emitidos.

Nota
titleNota:

Se não for informada nenhuma versão, o sistema automaticamente emitirá a versão atual dos pedidos informados.

Gerar para FAX/e-mail

Indica o envio de pedido de compra por FAX ou e-mail.

N - Não, somente emitir o pedido de compra em disco ou impressora.

S - Sim, gerar uma cópia do pedido de compra em disco para que posteriormente possa ser enviada via FAX ao fornecedor por meio da opção "Enviar FAX".

E - Enviar cópia do pedido de compra por e-mail. Será enviada uma cópia do pedido por e-mail para o e-mail de vendas do fornecedor, para o comprador responsável pelo pedido e para o usuário responsável pela emissão do pedido, caso este não seja o próprio comprador.

Nota
titleNota:

No caso de emitir por e-mail serão considerados os seguintes e-mails registrados no sistema:

  • Fornecedor (e-mail de vendas registrado via SUP0220 acionado a partir da opção "iNf.compl" do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro de Fornecedores - Cadastro)).
  • Comprador e usuário atual, conforme LOG2700 (Controle do Menu - Cadastros - Cadastro de Usuários Unificados).

No caso de gerar arquivo para FAX, deverá ser observado o detalhamento abaixo:

  • O nome do arquivo gerado para FAX terá a seguinte nomenclatura:

FAX999999ZZZ.trm, onde: 999999 - Número do pedido

ZZZ - Número da versão do pedido

Desta forma o usuário saberá a que pedido se refere cada arquivo de pedido a ser enviado por FAX.

  • O número do FAX do fornecedor deverá estar sempre cadastrado corretamente no cadastro de fornecedores.
  • Se o usuário utilizar PABX, deverá antes do número do FAX digitar "0w" e para que não seja registrado como parte do número do FAX do fornecedor, o usuário deverá cadastrar via SUP5170 (Envio Pedidos/Coleta "FAX") nas DUAS PRIMEIRAS POSIÇÕES DO CAMPO "parâmetro" o conteúdo "0w".
  • Para que o usuário consiga enviar o FAX, precisará estar com seu login preparado para utilizar o software VSIFAX ou LFAX (ver manual de instalação).
Emitir ordens?Indica se serão emitidas as ordens de compra dos pedidos selecionados.
Será emitido um documento a parte para cada ordem de compra dos pedidos listados.
Emitir saldo?Indica se será emitida somente a quantidade do saldo das programações de entrega das ordens de compra de cada pedido listado.
Emitir motivo nova versão?

Indica se será emitida a descrição do motivo da criação da versão do pedido.

Nota
titleNota:

O motivo de criação de versão do pedido é exigido do usuário quando assim a empresa desejar, conforme parâmetros do módulo de Compras.

Reimpressão?

Indica se será ignorada a emissão de pedidos de compra já emitidos.

S - Sim. Considera os pedidos já emitidos. Neste caso emitirá todos os pedidos.

N - Não. Emitirá somente os pedidos de compra que ainda não tenham sido impressos.

Pedido centralizadoNúmero inicial e final do pedido centralizado de compra cadastrado a ser emitido.
Ordens de compras atendidas?Indica se deverá ou não emitir as ordens de compra já atendidas, cuja situação atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou superior a quantidade solicitada.
Emitir ordens compras canceladas?Indica se as ordens com situação atual cancelada deverão ser listadas e destacadas no pedido de compra.
Emitir validade dos contratos?Indica se deverá ser impresso a validade dos contratos na emissão dos pedidos de compra.
Emitir aprovantes das ordens de compra?Indica se serão ou não emitidos no relatório do pedido de compra, os nomes dos aprovantes, a hora e a data em que foram realizadas as aprovações das ordens de compra.
Emitir pedidos atendidos?

Indica se deverão ou não ser emitidos os pedidos de compra que foram atendidos, cuja situação atual esteja liquidada ou a quantidade recebida seja igual ou superior a quantidade solicitada.

Emitir pedidos cancelados?

Indica se deverão ou não ser emitidos no relatório os pedidos de compra que possuírem no SUP0440 (Compras - Follow-up - Alteração Pedido) o campo "Situação" selecionado com a opção "C" (Cancelado).

Emitir datas negociadas?

Indica se deverão ser emitidas ou não no relatório as informação das datas negociadas por meio do SUP0440 (Compras - Follow-up - Alteração Pedido),opção de menu "venctO_neg".

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