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Segregação Itens - SUP22049
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Ao selecionar o parâmetro “Fornecedores Credenciados” (“S”) será exibida a lista de fornecedores que serão considerados na emissão do relatório e permitirá a exclusão desta seleção.
Na listagem serão exibidos os itens por fornecedor, sendo que para cada fornecedor, a listagem de seus itens será agrupada por código de família de material.
Segregação Itens - SUP22049
Objetivo da tela: | Consultar as informações de item X fornecedor X comprador listando a segregação de itens por família, comprador e fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo | Indica quais informações serão consideradas na seleção das informações para o relatório. Fornecedor por grupo/Família/Situação do fornecedor; Itens por fornecedor/Família. | ||||||||||
Grupo controle estoque | Código do grupo de controle de estoque que será considerado na seleção das informações para o relatório. | ||||||||||
Família | Código da família associado ao cadastro de itens.
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Programador | Código do programador que será considerado na seleção das informações para o relatório. | ||||||||||
Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item associado.
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Fornecedor credenciado | Indica se somente os itens credenciados para determinados fornecedores serão considerados no processamento do relatório. | ||||||||||
Fornecedor | Código do fornecedor a ser considerado no processamento do relatório.
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Aprovação | Indica a situação da aprovação que será considerada na listagem. Esta informação indicará se o fornecedor será aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existirá o relacionamento do item X fornecedor, pelo fato da empresa aceitar compras de fornecedores não credenciados com pedidos já existentes. Todos; | ||||||||||
Nova avaliação | Quantidade em meses que será utilizada para calcular a data da próxima avaliação do item X fornecedor com base na data da última aprovação. A data da próxima avaliação será a soma dos meses informados à menor data de aprovação entre os itens relacionados.
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Ordenação | Indica a ordem que deverão ser emitidas as informações do relatório. Por código do item;
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Links dos principais conceitos e processos.