Listagem AP I - CAP0170

Visão Geral do Programa

Processar o relatório de autorização de pagamento.

Serão listadas todas as APs, que ainda não tenham sido emitidas independente da data de processamento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Seleção	Indica o critério de seleção das autorizações de pagamento quanto à data de proposta. "P" - Seleciona apenas APs propostas. "N" - Seleciona apenas APs não propostas. "T" - Seleciona APs propostas e não propostas.
Data de Proposta de	Data de proposta inicial para a faixa de seleção desejada.
Data de Proposta até	Data de proposta final para a faixa de seleção desejada.
Lote de Pagamento de	Lote de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada.
Lote de Pagamento até	Lote de pagamento final para a faixa de seleção desejada.
Número de APs Por Página	Indica a quantidade de APs impressas por página. "1" - Imprime uma AP por página. "2" - Imprime duas APs por página.
Origem AP Correspondente	Indica a origem/módulo gerador das APs a serem impressas. S - SUP C - CAP R - CRE H - RHU O - CONTABILIDADE M - MÚTUO A - ALUGUÉIS P - SIP
Empresas	Indica o critério de seleção das autorizações de pagamento quanto à empresa a qual pertencem. "C" - Seleciona apenas APs pertencentes à empresa corrente. "T" - Seleciona APs pertencentes a todas as empresas informadas.
Código Empresa	Código da empresa a qual pertencem as APs a serem impressas.
Número AP	Número da autorização de pagamento a ser reimpressa.