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Lançamentos Contábeis - SUP1730
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
O período informado refere-se a data de entrada dos documentos (notas fiscais e fretes) quando tratar-se de registros efetuados para notas fiscais recebidas, ou data de emissão para os documentos referentes débito e devoluções a fornecedores.
No final deste relatório serão impressos os movimentos referentes as devoluções e débitos aos fornecedores, utilizados para efetuar o registro nos livros de apuração do ICMS e IPI.
Lançamentos Contábeis - SUP1730
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Emitir o relatório "razão auxiliar" dos lançamentos contábeis referentes aos documentos (notas fiscais e fretes) de entradas de mercadoria, serviços, devoluções de cliente, devoluções a fornecedores, débito a fornecedores e remessas em consignação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Período | Data inicial e final do período a ser considerado para seleção dos documentos. | |||||
Emissão resumo por dia | Indica se deverá ser gerado um resumo para cada dia em que tenha ocorrido lançamento contábil. | |||||
Seleção tipo nota | Indica se deverão ser selecionados os tipos de notas considerados para impressão do relatório. | |||||
Emissão sumarizada | Indica se os lançamentos deverão ser impressos de forma sintética ou analítica. | |||||
Conta normal/reduzida | Indica se a conta que deverá ser impressa no relatório deverá ser a conta normal ou a conta reduzida. Valores aceitos: N - Conta normal; R - Conta reduzida. | |||||
Moeda padrão/forte | Indica a moeda em que deverão estar expressos os valores no relatório. Valores aceitos: P - Padrão; F - Forte. | |||||
Ordenação | Indica a ordem em que as informações deverão ser geradas no relatório. Valores aceitos: C - Por conta contábil; N - Por nota fiscal/conhecimento de frete. | |||||
| Lote | Lote inicial e final para emissão dos lançamentos contábeis. Caso o intervalo não seja informado, serão considerados os lançamentos de 0 a 999. | |||||
Tipo de lançamento | Indica qual o tipo de lançamento que deverá ser emitido no relatório, O - Operacional; G - Gerencial.
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Links dos principais conceitos e processos.
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