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  • Tipo Despesas - FIN30056

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Campo:

Descrição

Recolhimento de INSS

Tipo de categoria de retenção de INSS do tipo de despesa. As opções existentes nesse campo são: "Não recolhe INSS", "Recolhe INSS" e "Recolhe INSS sobre fretes".

Inclusão de ISS eletrônico 

Tipo de despesa que deverá ou não fazer parte da geração automática do ISS (Imposto Sobre Serviços) eletrônico, gravando registro no FIN30093 (ISS Eletrônico). As opções existentes nesse campo são: "Não incluir", "Incluir" e "Confirmar inclusão". 

Retenção ISS

Tipo de despesa que identificará se haverá retenção ou não de ISS.

Não retém ISS - A tela de entrada dos impostos não permitirá que o usuário informe o imposto para o tipo de despesa informado;

Retém ISS - Obrigatório - Será obrigatória a retenção de ISS para o tipo de despesa informado;

Retém ISS - Não obrigatório - Será sugerida a retenção do ISS, mas será permitido optar em reter ou não este imposto para o tipo de despesa informado;

Retenção IRRF

Tipo de despesa que identificará se haverá ou não retenção de imposto de renda (IRRF).

Não retém IRRF - Tipo de despesa não permite a retenção de IRRF;

Retém IRRF - Obrigatório - Tipo de despesa exige a retenção de IRRF;

Retém IRRF - Não obrigatório - Tipo de despesa não exige a retenção de IRRF;

Pagamento IRRF.

Retenção PIS/COFINS produto?

Indica se ocorrerá ou não incidência de retenção de PIS e/ou COFINS sobre os produtos.

Reter PIS/COFINS/CSLL?Indica se o tipo de despesa sofrerá ou não retenção de PIS/COFINS/CSLL.
Crédito PIS/COFINS?Indica se o tipo de despesa possibilita ou não o crédito de PIS/COFINS.
Recolhimento CIDEIndica se o tipo de despesa poderá recolher CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) na AD/NF.
Retém SEST/SENAT entidade filantrópica?

Indica se o tipo de despesa poderá recolher SEST/SENAT na AD/NF, mesmo se não possuir recolhimento de INSS.

Nota
titleNota:

Este campo deverá ser acessado somente se a categoria do tipo de despesa for “0 – não recolhe INSS”, pois se for “1 – recolhe INSS” não trata-se de frete e se for “2 – recolhe INSS frete” já subentende-se que é frete e possui recolhimento de INSS bem como SEST/SENAT e não trata-se de entidade filantrópica.

IRRF sobre aluguel?Indica se o tipo de despesa poderá reter IRRF de Pessoa Física, mesmo se a AD for de Pessoa Jurídica, pois significa que a despesa trata-se de pagamento de aluguel para uma pessoa física, mas o pagamento ocorrerá por meio da imobiliária (PJ).
Reter CSL de fornecedor cooperativa? 

Indica se este tipo de despesa deve ter a retenção do CSL mesmo se o fornecedor do título for cooperativa. 

Campo necessário pois via de regra os fornecedores cooperativas não tem este imposto, mas algumas despesas exigem o mesmo. 

Nota
titleNota:

Campo será visualizado somente quando o indicador "Reter PIS/COFINS/CSLL?" estiver marcado. 

Isentar retenção PIS/COFINS/CSLL ?

Indica se o valor da retenção dos impostos de PIS/COFINS/CSLL serão isentos, ou seja, zerados no título.

Nota
titleNota:

Campo será visualizado somente quando o indicador "Reter PIS/COFINS/CSLL?" estiver marcado. 

 

Informações Contábeis



Principais Campos e Parâmetros:

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