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Por Ponto Pedido - SUP1870
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
As informações para as famílias de itens, controladas por ponto de pedido, poderão ser cadastradas através do programa (SUP0140), e as exceções devem ser tratadas no programa (SUP0060), a nível de código de item.
Poderão ser informados todos os parâmetros desta tela ou parcialmente, fazendo-se a combinação desejada para o processamento das informações. Ao ser executada esta rotina, eliminará todas as ordens de compra com status igual a "P" (Planejada), e origem igual a "P" (Ponto de Pedido), gerando então as ordens de compra com as mesmas indicações para as ordens de compra e origem, de acordo com a situação dos níveis de estoque e informações de cadastro do item (estoque máximo, segurança, lead time e etc). Os estoques e ordens serão considerados de acordo com o seu objetivo (produção, mercado de reposição e etc).
Os "empenhos" do estoque poderão ou não ser considerados para diminuir o estoque, e então para entrar em ponto de pedido, se for parametrizado assim no programa (SUP8750) e a data da baixa prevista do estoque estiver dentro do horizonte do Lead Time de ressuprimento do item.
Os percentuais constantes nesta tela serão utilizados para considerar um valor a mais no ponto de pedido e na quantidade do estoque de segurança. A ordem de compra será criada com quantidade igual a estoque máximo menos estoque de segurança, informações estas, obtidas do item, programa (SUP0060), e então ajustadas conforme o lote máximo, mínimo e múltiplo.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma". |
Por Ponto Pedido - SUP1870
Objetivo da tela: | Gerar as ordens de compra necessárias para os itens que serão controlados no estoque pelo conceito Ponto de Pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Família | Código da família associado ao cadastro de itens. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Famílias disponíveis no sistema. | |||||
| Programador | Código do programador a ser considerado na seleção das informações para emissão do relatório. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Programadores disponíveis no sistema. | |||||
| Comprador | Código do comprador a ser considerado na seleção das informações referentes a alteração de pedidos de compra. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Compradores disponíveis no sistema. | |||||
| Percentual Ponto Pedido | Percentual a ser adicionado na quantidade do ponto de pedido no momento da seleção de itens para a geração automática de ordens de compra. | |||||
| Percentual Estado Segurança | Percentual a ser adicionado na quantidade a ser gerada para a ordem de compra.
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| Unidade Funcional Padrão | Código da unidade funcional a ser gravado nas ordens de compra geradas.
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Links dos principais conceitos e processos.
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