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Abertura para Compras - SUP1880
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Neste programa é possível realizar uma análise completa das informações para auxiliar na tomada de decisão para abrir a ordem para compras, cancelar ou efetuar modificações nas datas e quantidades, antes de liberar. Algumas informações disponíveis nesta tela para consulta são:
- Saldo de pedidos colocados;
- Quantidade em processo de recebimento;
- Quantidade em inspeção;
- Consumos médios mensais;
- Estoque de segurança;
- Projeção de estoque.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma". |
Abertura para Compras - SUP1880
Objetivo da tela: | Efetuar consulta e liberação de ordens de compra planejadas, as quais foram geradas pelas rotinas de replanejamento das necessidades de compras, MRP para itens de demanda dependentes, Ponto de Pedido para itens com demanda independente, e na rotina de análise das necessidades para a manutenção preventiva, programa (SUP9260). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Consultar/liberar | Permite informar os parâmetros a serem considerados para seleção das ordens de compra com situação "P" (Planejadas). As ordens de compra a serem apresentadas são as que foram geradas pelo sistema "MRP" ou pelo sistema de Ponto de Pedido. A coluna "O" (Origem) permite que seja identificada a origem da ordem de compra: P - Geradas por Ponto de Pedido; M - Geradas pelo MRP. Para as ordens de compra exibidas será permitido alterar a quantidade e/ou a data prevista para a entrega, de acordo com a análise efetuada pelo planejador responsável. Para cada ordem apresentada, pressionando as teclas correspondentes, será possível consultar as seguintes informações: <CONTROL-O> - Componentes do item referenciado na ordem, caso esta seja do tipo "Beneficiado"; <CONTROL-V> - Fornecedores credenciados para o item referenciado na ordem; <CONTROL-I> - Informações adicionais da ordem de compra; <CONTROL-Y> - Últimas compras realizadas do item referenciado na ordem; <CONTROL-E> - Referências do item em questão; <CONTROL-T> - Estoque do item referenciado na ordem; <CONTROL-P> - Chama tela de manutenção da ordem de compra ou das programações de entrega da ordem; <CONTROL-G> - Desdobramento de ordem de compra; <CONTROL-U> - Consumo do item referenciado na ordem; <CONTROL-Z> - Zoom de saldo, quantidade prevista e quantidade consumida por mês; <CONTROL-N> - Projeção de estoque do item. |
| esToque | Permite exibir tela contendo as informações referentes ao estoque do item. |
| consUmo | Permite exibir tela contendo as informações referentes ao consumo do item. |
Zoom.meses | Permite exibir tela contendo os meses nos quais houve previsão/consumo para o item, com a quantidade prevista e a quantidade efetivamente consumida, mostrando a diferença (em percentual) a nível de item e total. |
| Acomp_compras | Permite executar o programa que emite o relatório de acompanhamento de compras. |
| Projeção_estoque | Permite executar o programa de projeção de estoque do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Família | Código da família associado ao cadastro de itens. | |||||
| Item | Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante.
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| Grupo Item | Código do grupo de item, que é um atributo do item comercial necessário para o seu cadastramento. | |||||
| Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item.
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| Programador | Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item. Quando da criação da ordem de compra, o sistema leva este código como sugestão de responsabilidade pela ordem de compra. | |||||
| Linha Produto | Código da linha de produto. Caso seja informada, a faixa de endereços englobará todos os itens cadastrados para esta linha de produto. | |||||
| Data Entrega | Data em que o programa de entrega em particular deve ser entregue.
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| Data abertura | Data de abertura inicial e final que estabelecerá o período que o setor de compras efetuará o processo de aquisição da ordem de compra.
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| Libera todas | Indica se na tela seguinte, onde serão apresentadas as ordens de compra para liberação, a coluna * será inicializada ou não com "S" ou se a liberação deverá ser automática para todas as ordens encontradas, se a necessidade de apresentar tela seguinte para seleção de ordens. S - Inicializará a coluna "*" na tela de seleção de ordens como "S"; N - Inicializará a coluna "*" na tela de seleção de ordens como "N"; G - Efetuará liberação automática de todas as ordens encontradas. | |||||
Exibe denominação total item | Indica se deverá ser apresentada a descrição completa do item. | |||||
Documento | Número do documento referente a(s) ordem(ns) de compra que deverão ser liberadas. | |||||
Ordens Grade/Dimensional | Indica quais os tipos de ordens serão exibidas. N - Permite liberar somente ordens sem grade/dimensional; S - Permite liberar somente ordens com grade/dimensional. | |||||
Seleciona OCs/Item | Indica se ao selecionar determinado item, todas as outras ordens do mesmo item serão selecionadas automaticamente. S - Selecionará todas OC's de mesmo código ao selecionar a primeira; N - Seleção individual das OC's. | |||||
Liberar | Indicador especial para saber se será liberada a ordem de compra (status = aberta) para ficar disponível ao setor responsável pela compra. S - Liberar a ordem para compra; N - Não liberar a ordem para compra; E - Exclui a ordem de compra; O - Altera a ordem de "Planejada" para "D" (Condicional) permitindo apenas orçamento pelo setor de compras. Depois de serem cadastradas cotações para esta ordem, ou ser designado o fornecedor (SUP6510 - Designação Fornecedor) a situação da ordem será alterada para "T" (com Cotação), mas continuará pendente de aprovação no SUP1880 (Abertura para Compras).
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Quantidade | Quantidade solicitada na ordem de compra/programação de entrega.
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Entrega | Data em que uma O.C. em particular deve ser entregue. | |||||
Tipo de ordenação | Indica o tipo de ordenação das ordens de compras que serão apresentadas para a liberação. 1 - Ordem compra; 2 - Local; 3 - Item. |
Links dos principais conceitos e processos.
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