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GERAR CONTAS A PAGAR FUNRURAL
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||
Segmento: | D & L | ||||||||
Módulo: | Compras | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
Chamados Relacionados | 3214.002227.2015 | ||||||||
| Requisito (ISSUE): | Gerar contas a pagar Funrural | ||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||
Versões/Release: | Rotina 132 - 26.09.00 Rotina 245 - 26.09.01 |
Descrição
Incluído na digitação de uma cotação de compra, uma aba para geração de pagamento para o produtor rural.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 245 - Gerenciar cotação de compra, selecione a opção 01 - Nova lista de cotação e clique o botão Avançar;
- Informe ou selecione a data de Vigência na caixa Lista de Cotação da tela Cadastro de lista de cotação;
- Clique na coluna Cód.Fornec. e selecione o(s) código(s) do(s) fornecedor(es);
- Clique o botão Gravar.
- Selecione a opção 02 - Manutenção dos dados gerais da lista de cotação e clique o botão Avançar;
- Informe os dados na caixa Filtros de Pesquisa da tela Pesquisa de cotações e clique o botão Pesquisar;
- Selecione na tabela Lista de cotação a lista desejada e clique o botão Avançar;
Na tela Cadastro de lista de cotação realize as alterações conforme necessidade e clique o botão Gravar.
Selecione a opção 03 - Manutenção de produtos na lista de cotação por filial e clique o botão Avançar;
- Informe os dados na caixa Filtros de Pesquisa na tela Pesquisa de cotações e clique o botão Pesquisar;
- Selecione na tabela Lista de cotação a lista desejada e clique o botão Avançar;
- Na tela Manutenção dos produtos na lista de cotação realize as alterações dos itens já inclusos conforme a necessidade;
- Para incluir itens na cotação clicar o botão Pesquisar itens;
- Na tela aberta informe os filtros necessários e clique o botão Pesquisar;
- Selecione o produto que deseja incluir na lista de cotação na planilha, preencha a coluna Qt. do pedido ou clique o botão Usar sugestão e clique o botão Confirmar;
- Clique o botão Gravar.
- Selecione a opção 06 - Cotar produtos (fornecedores) e clique o botão Avançar;
Informe os dados na caixa Filtros para pesquisa, sendo obrigatório informar o filtro Fornecedor e clique o botão Pesquisar;
- Selecione na tabela Lista de cotação a lista desejada e clique o botão Avançar;
- Na tela Informando os dados da cotação, preencha a coluna Vlr. Compra;
- Clique o botão Gravar.
- Selecione a opção 04 - Analisar ganhadores da lista de cotação e clique o botão Avançar;
- Informe os dados na caixa Filtros de Pesquisa da tela Pesquisa de cotações e clique o botão Pesquisar;
- Selecione na tabela Lista de cotação a lista desejada e clique o botão Avançar;
- Na tela Análise das cotações, selecione a cotação desejada e clique o botão Analisar.
- Selecione a opção 05 - Gerar pedido de compra da lista de cotação e clique o botão Avançar;
- Informe os dados na caixa Filtros de Pesquisa, da tela Pesquisa de cotações e clique o botão Pesquisar;
- Selecione na tabela Lista de cotação, a lista desejada e clique o botão Avançar;
- Na tela Geração de pedido de compra, clique o botão Distribuir Itens entre Filiais;
- Na tela Ratear Itens entre Filial, selecione a Filial e clique o botão Avançar;
- Clique o botão Validar;
- Clique o botão Distribuir;
- Na tela Geração de pedido de compra, clique o botão Validar;
- Na tela Pedidos gerados através da cotação selecionada, informe os dados nas abas Parcelas, Parâmetros, Observações e Funrural, conforme necessidade;
- Clique o botão Gravar.
- ATENÇÃO
Complementando esse processo as rotinas 202 - Cadastrar Fornecedor, 211 - Consultar Pedido de Compra, 220 - Digitar Pedido de Compra, 1301 - Receber Mercadoria e 1302 - Devolução a fornecedor também sofreram alterações. Para saber mais, acesse os links abaixo.DT_Gerar_contas_a_pagar_Funrural_202
DT_Gerar_contas_a_pagar_Funrural_211
DT_Gerar_contas_a_pagar_Funrural_220
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