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Se o campo for deixado em branco, serão consideradas todas as naturezas de operação.

O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/ Fornecedores) e possuir um fornecedor respectivo cadastrado, que tenha o mesmo CNPJ do cliente. Isto é necessário para que seja possível gerar os controles de itens de terceiros ou em terceiros para o retorno ou remessa.

No caso de remessa de embalagens, é necessário que a embalagem esteja cadastrada como um item no MAN9922 (Itens).

Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”.

Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”.

Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”.

Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”.

Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”.

Caso o cadastro estiver sendo efetuado para “Item retorno”, o código da natureza de operação deverá estar previamente cadastrado no VDP0050 (Natureza Operação), com o campo “Tipo de controle” preenchido com “3” (Retorno). 

Mas se for “Remessa embalagem”, poderá ter controle “N” (normal) ou controle “2” (remessa), sendo este utilizado quando as embalagens remetidas devem ter controle de itens em poder de terceiros.

O código da condição de pagamento deverá estar previamente cadastrado no VDP0140 (Condição pagamento) e o indicador de emissão de duplicatas da condição de pagamento deve ser compatível com o da natureza de operação.

A condição de pagamento informada será utilizada somente se o retorno/remessa for efetuado em outra nota fiscal.

Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo “Tipo de item”, estiver selecionada a opção “Item retorno”.

• Quando esse campo for informado, será permitido efetuar um retorno para um fornecedor com CNPJ diferente do CNPJ do cliente do pedido ou solicitação de faturamento manual.

Exemplo:

O pedido é faturado para o cliente "A", no entanto, para produção dos itens foram utilizados componentes recebidos de terceiro pelo fornecedor "B". Neste caso, a nota fiscal pode ser emitida para o cliente "A", entretanto, efetuando o retorno das notas fiscais de entrada do fornecedor "B", que é o cliente cadastrado para baixa no retorno neste campo.

• Quando o parâmetro “Utilizar cliente baixa retorno para diferenciar natureza de operação?” (LOG2240 > Processo Saídas > Faturamento > Retorno de terceiros/Industrialização) está com a opção “S” (sim),  o campo “Cliente baixa retorno” é utilizado de forma diferente.

Neste caso, ele indica os possíveis fornecedores que podem dar entrada do material a ser retornado pelo processo de triangulação. Será permitido cadastrar mais de um fornecedor para a mesma natureza de operação, cliente e item origem. Para o retorno simbólico dos componentes, será utilizada a natureza de operação e a condição de pagamento parametrizada para o fornecedor da nota pela qual foi efetuada a entrada da mercadoria, ou seja, o fornecedor parametrizado no campo “Cliente baixa retorno” não será mais utilizado para baixa de componentes de terceiros, e sim, para que no faturamento após ser efetuada a baixa de terceiros pelo cliente principal, seja verificado qual o fornecedor da nota de entrada e buscada a natureza de operação para o componente.

Exemplo:

Foi recebido um material pelo processo de triangulação, em que a nota fiscal é do fornecedor “A” porém a entrada de terceiros foi relacionada ao fornecedor “B”. No faturamento, a baixa de terceiros é efetuada para o fornecedor “B”, porém é considerado neste cadastro a natureza de operação relacionada ao fornecedor “A” (Cliente baixa retorno), para que seja utilizada a configuração fiscal correta para este tipo de operação.

No caso de remessa de embalagens, é necessário que a embalagem esteja cadastrada como um item no MAN9922 (Item).