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Solicitação Faturamento - VDP0746
Visão Geral do Programa
Incluir solicitação de faturamento manual para posterior geração de nota fiscal.
Neste programa, é permito que cada usuário consulte e modifique apenas as solicitações incluídas por ele mesmo. Para habilitar a consulta e manutenção para usuários diferentes, deve ser desativado o parâmetro “Manutenção da solicitação de faturamento por usuário?” (LOG2240 – Processo Saídas – Faturamento – Solicitação faturamento).
Solicitação Faturamento
Objetivo da tela: | Permitir incluir a solicitação de faturamento manual para posterior geração de nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Representantes | Permite consultar os representantes da solicitação de faturamento. |
| B-conta_ordem | Permite consultar clientes intermediários da solicitação de faturamento. |
| end_entreGa | Permite consultar o endereço de entrega da solicitação de faturamento. |
| expOrtação | Permite consultar informações de exportação da solicitação de faturamento. |
| Q-nf_refer | Permite consultar notas de referência da solicitação de faturamento. |
| iteNs | Permite consultar itens da solicitação de faturamento. |
| teXtos | Permite consultar textos e históricos fiscais da solicitação de faturamento. |
| Valores_totais | Permite consultar valores totais da solicitação de faturamento. |
| dupLicatas | Permite consultar duplicatas da solicitação de faturamento. |
| 1-lib_gerencial | Permite liberar a solicitação de faturamento gerencialmente. |
| 2-lib_fiscal | Permite liberar a solicitação de faturamento fiscalmente. |
| 3-faturar | Permite faturar as solicitações de faturamento que não possuem consistências que impedem a geração da nota fiscal. |
| Transporte | Quando realizada a consulta de uma solicitação de faturamento, exibe os dados referentes a transporte da solicitação. |
| Desc/acres | Quando realizada a consulta de uma solicitação de faturamento, exibe os dados referentes aos descontos e acréscimos da solicitação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Solicitação | Número da solicitação de faturamento manual.
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| Série | Informe a série, subsérie e tipo de nota fiscal a ser gerada. A série, subsérie e tipo de nota fiscal deve estar previamente cadastrados no VDP0741 (Numeração nota fiscal). | |||||
| Automático/Manual | Indica o tipo de solicitação a ser gerada (automático/manual). Caso selecionada a opção “Automático”, na geração das notas fiscais, o programa irá calcular automaticamente os valores de impostos. Se for selecionada a opção “Manual”, o programa irá apresentar uma tela de valores para confirmação dos valores da nota fiscal a ser gerada, podendo estes ser alterados pelo usuário. | |||||
| Data referência | Data de referência a ser considerada na solicitação de faturamento. Este campo vem automaticamente preenchido com a data corrente, podendo ser alterado, sendo que a data informada será considerada como data de emissão da nota fiscal. | |||||
| Cliente | Código do cliente a ser considerado na solicitação de faturamento.
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| Natureza operação | Código da natureza de operação a ser considerado na solicitação de faturamento.
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| Condição pagamento | Código da condição de pagamento a ser considerado na solicitação de faturamento.
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| Lista preço | Código da lista de preço a ser considerado para obtenção do preço unitário dos itens da solicitação de faturamento. Não é obrigatório informar lista de preço, caso este campo seja deixado em branco, o preço dos itens deverá ser informado manualmente.
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| Tipo preço | Indica o tipo de preço da solicitação de faturamento. F - Preço firme. Não permite alteração do valor do item; R - Preço reajustável. Permite alteração do valor do item informado. | |||||
| Finalidade | Indica a finalidade a ser considerada na solicitação de faturamento. 1 - Contribuinte (venda para contribuinte – industrializar ou comercializar) 2 - Não contribuinte (venda para não contribuinte) 3 - Contribuinte uso/Consumo (venda para contribuinte – uso ou consumo). | |||||
| Tipo venda | Código do tipo de venda da solicitação de faturamento.
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| Carteira | Código do tipo de carteira de vendas da solicitação de faturamento.
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| Moeda | Código da moeda da solicitação de faturamento.
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| Tipo desconto | Código do tipo de desconto a ser considerado no preço unitário dos itens da solicitação de faturamento.
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| Percentual desconto | Percentual de desconto a ser considerado no preço unitário dos itens da solicitação de faturamento. | |||||
| Pedido de compra | Número do pedido de compra para geração da solicitação de faturamento. O pedido de compra deve ser incluído no módulo Suprimentos, e pode ser informado nas solicitações de faturamento de remessa para terceiros.
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Representantes
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do representante a ser considerado na solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Número de sequência do representante relacionado a solicitação de faturamento. | |||||
| Representante | Código do representante a ser considerado na solicitação de faturamento.
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| Nome | Nome do representante informado no campo “Representante”. | |||||
| Comissões? | Indica se o representante informado será considerado ou não no cálculo de comissões. | |||||
| Percentual comissão | Percentual de comissão do representante da solicitação de faturamento. Caso este campo seja preenchido com zero, e o campo “Comis?” estiver marcado, no processamento da nota fiscal o percentual de comissão será selecionado automaticamente conforme o cadastro de política de comissão da empresa (VDP0230 ou VDP4305). Caso esteja preenchido, será considerado o percentual informado. |
Conta e Ordem
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados para a emissão da nota fiscal do intermediário. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Intermediário | Código do intermediário para o qual será emitida a nota fiscal de remessa por conta e ordem automaticamente no processamento da solicitação.
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| Natureza operação | Código da natureza de operação para emissão da nota fiscal do intermediário.
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| Condição pagamento | Código da condição de pagamento para emissão da nota fiscal do intermediário.
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Endereço de Entrega
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados do endereço de entrega da solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Tipo | Indica o tipo de endereço de entrega para a nota fiscal a ser gerada. O tipo pode ser:
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| Sequência | Sequência do endereço de entrega da solicitação de faturamento.
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| Nome | Nome do cliente relacionado ao código de sequência de entrega informado anteriormente. | |||||
| Telefone | Número do telefone do cliente relacionado ao código de seqüência de entrega informado anteriormente. | |||||
| Endereço | Endereço de entrega da solicitação de faturamento. | |||||
| Bairro | Bairro de entrega da solicitação de faturamento. | |||||
| Cidade | Cidade de entrega da solicitação de faturamento. | |||||
| CEP | CEP (Código de Endereçamento Postal) do endereço de entrega solicitação de faturamento. | |||||
| CNPJ/CPF | CNPJ/CPF do cliente relacionado ao endereço de entrega da solicitação de faturamento. | |||||
| Inscrição estadual | Número da inscrição estadual do cliente relacionado ao endereço de entrega da solicitação de faturamento. |
Exportação
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de embarque da solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Modo embarque | Indica o código do modo de embarque da solicitação de faturamento. 1 - FOB 2 - CFR 3 - C+I 4 - CIF |
| Local embarque | Código do local de embarque da solicitação de faturamento. O local de embarque deve estar previamente cadastrado no VDP6580 (Local embarque). |
Notas Fiscais de Referência
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Tipo | Indica o tipo de referência da nota fiscal.
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| Nota fiscal | Número da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
| Série | Série da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
| Subsérie | Subsérie da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
| Espécie | Espécie da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
| Data emissão | Data de emissão da nota fiscal de referência a ser relacionada com a solicitação de faturamento. |
| NF-e | Indicador para informar o emitente e a chave de acesso da nota fiscal referenciada. |
Transporte
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de transporte da solicitação de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Consignatário | Consignatário (transportadora de redespacho) relacionado à solicitação de faturamento. O consignatário deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/fornecedores). | |||||
| Frete | Tipo de frete do consignatário. 1 - CIF pago 2 - CIF cobrado 3 - FOB | |||||
| Tipo frete | Indica o tipo de frete da solicitação de faturamento. 1 - CIF pago 2 - CIF cobrado 3 - FOB 7 - CIF valor total | |||||
| Modalidade de Frete | Indica a modalidade de frete da NF-e:
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| Via transporte | Via de transporte da solicitação de faturamento. A via de transporte deverá estar previamente cadastrada no VDP2520 (Via transporte). | |||||
| Transportadora | Código da transportadora da solicitação de faturamento. A transportadora deverá estar previamente cadastrada no VDP0815 (Clientes/fornecedores). | |||||
| Tabela frete | Código da tabela de frete para cálculo do valor de frete da solicitação de faturamento. A tabela de frete deverá estar previamente cadastrada no OMC0006 (Tabela frete), e corresponder ao destino e faixa de valores/peso da solicitação de faturamento.
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| Sequência | Sequência da tabela de frete da solicitação de faturamento. A seqüência da tabela de frete corresponde ao destino e faixa de valores/peso da solicitação de faturamento. | |||||
| Valor frete | Valor do frete da solicitação de faturamento.
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| Valor seguro | Valor do seguro da solicitação de faturamento.
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| Placa veículo/UF | Placa do veículo a ser utilizado pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. | |||||
| Placa carreta 1/UF | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. | |||||
| Placa carreta 2/UF | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. | |||||
| Placa carreta 3/UF | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. | |||||
| Placa carreta 4/UF | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. | |||||
| Placa carreta 5/UF | Placa da carreta a ser utilizada pela transportadora./Unidade Federativa (Estado) relacionada à placa do veículo informada anteriormente. | |||||
| ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) | Número do registro ANTT que certifica que a transportadora está adequada as normas da ANTT para circular.
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| Vagão | Informação do Vagão utilizado no transporte | |||||
| Balsa | Informação da Balsa utiliza no transporte |
Info compl. NF-e
Objetivo da tela: | Permitir informar dados complementares da nota fiscal eletrônica |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Informações do fisco | Texto para informações reservados ao fisco | |||||
| Forma de pagamento | Forma de pagamento da nota fiscal. | |||||
| Data de saída | Data de saída da NF-e
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Descontos/Acréscimos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os valores de desconto/acréscimo a ser aplicado na nota fiscal a ser gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Desconto/acréscimo | Desconto/acréscimo a ser aplicado na nota fiscal a ser gerada. O desconto/acréscimo deverá estar previamente cadastrado no VDP0759 (Descontos e Acréscimos) |
| Valor | Valor de desconto/acréscimo a ser aplicado na nota fiscal a ser gerada. |
| Percentual | Percentual de desconto/acréscimo a ser aplicado na nota fiscal a ser gerada. |
Históricos
Objetivo da tela: | Permitir inserir o texto que será impresso na nota fiscal gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Texto 1 | Código do texto da solicitação de faturamento. Este texto será impresso na nota fiscal gerada. |
| Texto 2 | Código do texto da solicitação de faturamento. Este texto será impresso na nota fiscal gerada. |
| Texto 3 | Código do texto da solicitação de faturamento. Este texto será impresso na nota fiscal gerada. |
| Históricos | Código do histórico fiscal a ser considerado na geração da nota fiscal. |
Totais
Objetivo da tela: | Permitir consultar os totais das solicitações de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Valor frete rodoviário | Valor do frete rodoviário da solicitação de faturamento. |
| Valor seguro rodoviário | Valor de seguro do frete rodoviário da solicitação de faturamento. |
| Valor frete consignatário | Valor do frete referente do consignatário da solicitação de faturamento. |
| Valor seguro consignatário | Valor de seguro do frete do consignatário da solicitação de faturamento. |
| Valor frete cliente | Valor do frete a ser pago pelo cliente da solicitação de faturamento. |
| Valor seguro cliente | Valor de seguro do frete a ser pago pelo cliente da solicitação de faturamento. |
| Valor desconto mercadoria | Valor total de desconto para a(s) mercadoria(s) da solicitação de faturamento. |
| Valor acréscimo mercadoria | Valor total de acréscimo para a(s) mercadoria(s) da solicitação de faturamento. |
| Valor desconto nota fiscal | Valor de desconto da solicitação de faturamento. |
| Valor acréscimo nota fiscal | Valor de acréscimo da solicitação de faturamento. |
| Valor desconto duplicatas | Valor de desconto para as duplicatas da solicitação de faturamento. |
| Valor acréscimo duplicatas | Valor de acréscimo para as duplicatas da solicitação de faturamento. |
| Valor mercadoria | Valor total da(s) mercadoria(s) da solicitação de faturamento. |
| Valor nota fiscal | Valor total da solicitação de faturamento. |
| Valor duplicatas | Valor total da(s) duplicata da(s) da da solicitação de faturamento. |
| Tributo/benefício | Código do tributo/benefício calculado para a solicitação de faturamento. |
| Tipo | Indica se o valor é referente a tributo ou benefício. |
| Base cálculo | Base de cálculo dos tributos/benefícios da solicitação de faturamento. |
| Valor total | Valor total dos tributos/benefícios da solicitação de faturamento. |
Duplicatas
Objetivo da tela: | Permitir consultar o valor total das duplicatas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Valor nota fiscal | Valor total da solicitação de faturamento. |
| Valor total duplicatas | Valor total das duplicatas da solicitação de faturamento. |
| Duplicata | Número da duplicata da solicitação de faturamento. |
| Parcela | Número da parcela da duplicata da solicitação de faturamento. |
| Percentual desconto financeiro | Percentual de desconto financeiro da duplicata da solicitação de faturamento. |
| Vencimento com desconto | Data de vencimento com desconto para a duplicata. |
| Vencimento sem desconto | Data de vencimento sem desconto para a duplicata. |
| Valor | Valor da duplicata da solicitação de faturamento. A soma do valor de todas as parcelas deve ser igual ao valor total de duplicata da solicitação. |
Solicitação Faturamento Manual" - Endereço Retirada"
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações referente ao endereço de retirada da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Razão social | Razão social da empresa do endereço de retirada da nota fiscal. |
| Endereço | Endereço de retirada da nota fiscal. |
| Bairro | Bairro de retirada da nota fiscal. |
| Cidade | Cidade de retirada da nota fiscal. |
| CEP | CEP da rua. |
| CNPJ | CNPJ da empresa de retirada da nota fiscal. |
| Inscrição estadual | Inscrição estadual da empresa. |
| Telefone | Telefone da empresa. |
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