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Opção de menu iTens
Itens
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Sequência do item na solicitação de faturamento. | |||||
| Item | Código do item a ser incluído na solicitação de faturamento. Ao lado do campo do item é apresentada a descrição reduzida do mesmo e abaixo do campo “Tipo”, sua descrição completa, sendo que esta pode ser alterada pelo usuário.
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| Bonificação? | Indica se o item será ou não considerado bonificação. | |||||
| Tipo | Indica o tipo do item. Este campo é preenchido automaticamente com o tipo cadastrado para o item no MAN9922 (Itens – folder “Comercial”). P – Produto S – Serviço
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| Natureza operação | Natureza de operação a ser utilizada para o item. Caso seja encontrada alguma natureza de operação de referência para o item e natureza principal da solicitação, esta será exibida neste campo.
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| Unidade medida | Unidade de medida do item. Este campo é preenchido automaticamente com a unidade de medida cadastrada para o item no MAN9922 (Itens).
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| Peso unitário | Peso unitário do item. Este campo é preenchido automaticamente com o peso unitário cadastrado para o item no MAN9922 (Itens). | |||||
| Classificação fiscal | Classificação fiscal do item. Este campo é preenchido automaticamente com a classificação fiscal cadastrada para o item no MAN9922 (Itens).
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| Quantidade | Quantidade do item a ser faturada. | |||||
| Preço unitário bruto | Preço unitário bruto (sem descontos) do item. | |||||
| Percentual desconto adicional | Percentual de desconto adicional a ser aplicado no preço bruto do item. | |||||
| Preço unitário líquido | Preço unitário líquido do item (com desconto), calculado com base no seu preço unitário bruto e percentual de desconto adicional. | |||||
| Valor descontos | Valor de desconto do item, baseado em seu preço unitário bruto e percentual de desconto adicional. | |||||
| Valor líquido | Valor líquido do item, baseado em seu preço unitário líquido * quantidade. |
Embalagens
Campo: | Descrição: | |||||
| Embalagem | Código da embalagem a ser incluída na solicitação de faturamento. As embalagens são incluídas automaticamente conforme relacionamento item X embalagens (MAN9922 – Itens – Folder “Comercial”), podendo ser alteradas.
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| Quantidade | Quantidade da embalagem a ser incluída na solicitação de faturamento. | |||||
| Primeiro volume | Número do primeiro volume a ser considerado na solicitação de faturamento. | |||||
| Peso líquido | Peso total líquido dos itens da solicitação de faturamento. | |||||
| Cubagem | Cubagem das embalagens da solicitação de faturamento. | |||||
| Peso bruto | Peso total bruto dos itens mais embalagens da solicitação de faturamento. | |||||
| Peso tara | Peso tara a ser considerado na solicitação de faturamento. |
Grade/Dimensinal
Campo: | Descrição: |
| Sequência | Indica a sequência de tabulação dos dados de grade/dimensional do item da solicitação de faturamento. |
| Quantidade | Quantidade do item para a grade/dimensional na solicitação de faturamento. |
| Grade/dimensional | Informações de grade/dimensional do item a solicitação de faturamento. Os controles de grade/dimensional do item são parametrizados no MAN9922 (Itens – folder “Controle Grade”), e por rotina no SUP0033 (Rotinas X Controles). |
| Saldo estoque | Exibe o saldo em estoque do item para a grade/dimensional informado. |
Descrição Item
Campo: | Descrição: |
| Descrição complementar | Descrição complementar do item da solicitação de faturamento. |
Retorno Terceiros
Campo: | Descrição: |
| Nota | Número da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. |
| Série | Série da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. |
| Subsérie | Subsérie da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. |
| Espécie | Espécie da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. |
| Data | Data de entrada da nota fiscal que será retornada. |
| Quantidade devolvida | Quantidade a ser devolvida para este item da nota fiscal de entrada. |
| Observação | Observação referente a nota fiscal de retorno/item. |
| Descrição | Descrição do item que será retornado. A descrição do item pode ser alterada pelo usuário. |
Escrituração
Campo: | Descrição: |
| Parcela | Número da parcela do bem que será considerada para baixa ou transferência de patrimônio. |
| Escrituração registro entrada | Número da escrituração do registro de entrada do bem a ser baixado ou transferido. |
Retorno Terceiros
Campo: | Descrição: | |||||
| Nota fiscal | Número da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. | |||||
| Série | Série da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. | |||||
| Subsérie | Subsérie da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. | |||||
| Espécie | Espécie da nota fiscal de entrada a ser retornada na solicitação de faturamento. | |||||
| Data | Data de entrada da nota fiscal que será retornada. | |||||
| Sequência | Sequência do item na nota fiscal de entrada que será retornado. | |||||
| Sequência tabulação | Sequência de tabulação da grade/dimensional do item na nota fiscal de entrada que será retornado.
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| Quantidade devolvida | Quantidade a ser devolvida para este item da nota fiscal de entrada. | |||||
| Observação | Observação referente a nota fiscal de retorno/item. | |||||
| CNPJ/CPF fornecedor | CNPJ/CPF do fornecedor para o qual deverão ser selecionadas as notas fiscais de entrada para retorno. O fornecedor não precisa ter o mesmo CNPJ/CPF do cliente da solicitação de faturamento. |
Remessa Terceiros
Campo: | Descrição: | |||||
| Data emissão nota fiscal | Data de emissão da nota fiscal de remessa para terceiros. | |||||
| Data retorno previsto | Data de retorno prevista do item que será remetido para terceiros. | |||||
| Motivo remessa | Motivo de remessa para terceiros do item.
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| Valor estoque | Valor de estoque do item que será remetido para terceiros. | |||||
| Área negócio | Área de negócio relacionada ao item que será remetido para terceiros. | |||||
| Linha negócio | Linha de negócio relacionada ao item que será remetido para terceiros. | |||||
| Conta contábil | Conta contábil referente ao item que será remetido para terceiros.
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| Pedido compra | Número do pedido de compra cadastrado no módulo Suprimentos referente ao item da nota fiscal de remessa. | |||||
| Observação | Observação referente ao item da nota fiscal de remessa. |
Resumo Itens Faturamento Manual
Campo: | Descrição: |
| Item | Sequência do item na solicitação de faturamento. |
| Produto | Código e descrição do item da solicitação de faturamento. |
| Natureza de operação | Natureza de operação relacionada ao item da solicitação de faturamento. |
| Quantidade | Quantidade do item na solicitação de faturamento. |
| Valor líquido | Valor líquido do item na solicitação de faturamento. |
Tributos/Benefícios
Campo: | Descrição: | |||||
| Tributo/Benefício | Tributo/benefício a ser calculado na solicitação de faturamento.
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| Incidência | Indica a incidência do tributo na solicitação de faturamento. | |||||
| CFOP | Código fiscal da operação (CFOP) relacionado ao item da solicitação de faturamento.
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| Histórico fiscal | Código do histórico fiscal padrão a ser considerado na solicitação de faturamento. O histórico fiscal será impresso na nota fiscal.
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| Alíquota | Alíquota referente ao tributo/benefício a ser calculado na solicitação de faturamento. | |||||
| Taxa redução % | Taxa de redução da alíquota do tributo/benefício. | |||||
| Taxa acréscimo% | Taxa de acréscimo da alíquota do tributo/benefício. | |||||
| Percentual base | Percentual da base de cálculo (base sobre o valor do item) a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||
| Percentual redução base cálculo | Percentual de redução da base de cálculo (base sobre o valor do item) a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||
| Percentual acréscimo base cálculo | Percentual de acréscimo da base de cálculo (base sobre o valor do item) a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||
| Percentual diferimento base | Percentual de diferimento da base de cálculo (base sobre o valor do item) a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||
| Percentual diferimento valor | Percentual de diferimento do valor do item a ser considerado na nota fiscal a ser gerada. | |||||
| Percentual redução valor | Percentual de redução a ser aplicado sobre o valor calculado para o tributo/benefício. | |||||
| Percentual acréscimo valor | Percentual de acréscimo a ser aplicado sobre o valor calculado para o tributo/benefício. | |||||
| Percentual margem lucro | Percentual da margem de lucro a ser aplicado sobre a base de cálculo do tributo/benefício. | |||||
| Percentual redução margem lucro | Percentual de redução da margem de lucro a ser aplicado sobre a base de cálculo do tributo/benefício. | |||||
| Percentual acréscimo margem lucro | Percentual acréscimo sobre a margem de lucro a ser aplicado sobre a base de cálculo do tributo/benefício. | |||||
| Valor unitário | Valor unitário a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||
| Preço unitário mercadoria | Preço unitário da mercadoria a ser considerado para cálculo do tributo/benefício. | |||||
Base cálculo mercadoria | Valor da base de cálculo do tributo/benefício referente ao item da solicitação de faturamento. | |||||
| Base cálculo do tributo | Valor da base de cálculo do tributo/benefício a ser considerado no módulo de Obrigações fiscais para emissão do Livro fiscal de saída. | |||||
| Base cálculo frete | Valor da base de cálculo do tributo/benefício referente ao frete e seguro do item da solicitação de faturamento. | |||||
| Base cálculo total | Valor da base de cálculo total do tributo/benefício para o item da solicitação de faturamento | |||||
| Valor sobre mercadoria | Valor do tributo/benefício referente ao item da solicitação de faturamento. | |||||
| Valor cálculo | Valor do tributo/benefício a ser considerado no módulo de Obrigações fiscais para emissão do Livro fiscal de saída. | |||||
| Valor sobre frete | Valor do tributo/benefício referente ao frete e seguro do item da solicitação de faturamento. | |||||
| Valor total | Valor total do tributo/benefício referente para o item da solicitação de faturamento. | |||||
| Origem produto | Código da origem do produto a ser considerado para o item na solicitação de faturamento.
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| Tributação | Código do tipo de tributação a ser considerado para o item solicitação de faturamento.
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| Situação | Situação do tributo/benefício a ser calculado para o item na solicitação de faturamento. | |||||
| Dipam B | Código Dipam B relacionado tributo/benefício. Este código é utilizado para emissão da GIA/São Paulo. | |||||
| Motivo retenção | Motivo de retenção do valor do tributo para o item da solicitação de faturamento. | |||||
| Retenção | Indica se a retenção dos tributos será feita pelo VDP (Vendas e distribuição de Produtos), por meio da nota fiscal ou pelo CRE (Contas a Receber), através das duplicatas geradas. | |||||
| Inscrição estadual | Inscrição estadual a ser considerada na solicitação de faturamento para cálculo de substituição tributária. | |||||
| Aplicação | Indica o tipo de aplicação do tributo/benefício nos valores da solicitação de faturamento. A aplicação do tributo pode ser: Por dentro – o valor calculado já está embutido no valor dos itens da nota fiscal. Deve apenas ser destacado. Desconta – o valor calculado deve ser abatido da nota fiscal. Acrescenta – o valor calculado deve ser somado à nota fiscal. No caso do tributo/benefício ser descontado ou acrescentado, tem-se ainda novas opções:
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| Código débito | Indica o código do débito que será utilizado nos registros C197 e D197 do SPED Fiscal.
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| Código ajuste | Código do ajuste conforme a “Tabela de Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal” da respectiva unidade da federação. Será utilizado nos registros C197 e D197 do SPED Fiscal. |
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