ALTERAÇÕES VENDOR

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D & L

Módulo:

Compras

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
220	Digitar Pedido de Compra

Chamados Relacionados

HIS.03554.2015

Requisito (ISSUE):

Alterações Vendor

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:

27.09.54

Feito alterações no processo Vendor da rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.

Quando no cadastro do fornecedor (rotina 202) o tipo de cálculo do vendor for do tipo P, o sistema irá retornar na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, aba Parcelas, caixa totalizador Valor total para calculo das parcelas, campo total desp. Financeiras, o valor igual a zero;
Incluído no rodapé, a mensagem: Ao alterar o prazo de pagamento, o valor do Total desp. Financeiras só será atualizado ao gravar o pedido de compra.
Quando no cadastro do fornecedor (rotina 202) o tipo de cálculo do vendor for do tipo P ou tipo S, o sistema irá desabilitar na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, botão Aplicar, a opção 8 - Despesas do vendor.