Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Solicitação | Número da solicitação de faturamento automático. NOTA
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| Série | Série da nota fiscal a ser gerada posteriormente a partir da solicitação de faturamento. | |||||
| Subsérie | Subsérie da nota fiscal a ser gerada a partir da solicitação de faturamento. | |||||
| Espécie | Espécie da nota fiscal a ser gerada a partir da solicitação de faturamento. | |||||
| Tipo documento | Código do tipo de nota fiscal a ser gerada a partir da solicitação de faturamento. | |||||
| Data referência | Data de referência de referência da solicitação de faturamento. Esta data será também a data da nota fiscal a ser gerada. | |||||
| Inscrição estadual incentivo | Inscrição estadual a ser considerada na geração da nota fiscal. A inscrição estadual informada deve estar parametrizada para a série, determinando assim o tipo incentivo fiscal. Este campo é preenchido automaticamente quando a série utilizada possuir apenas um tipo de incentivo cadastrado no VDP4113 (Relacionamento série X inscrição X incentivo). | |||||
| Tipo solicitação | Indica o tipo da solicitação de faturamento: O – Ordens de montagem; L – Lotes de ordem de montagem; P - Pedidos. | |||||
| Situação | Indica a situação da solicitação de faturamento. Liberada – a solicitação liberada para faturamento Pendente – a solicitação possui consistências que impedem o faturamento. | |||||
| Lote/Ordem Montagem/Pedido | Devem ser informadas as ordens de montagem, lotes de ordem de montagem ou pedidos da solicitação de faturamento, conforme o tipo da mesma. | |||||
| Controle | Informe o número de controle para agrupamento de ordens de montagem ou pedidos em uma única nota fiscal ou em várias, dependendo do número de controle informado. Desta forma, podem ser informadas diversas ordens de montagem com vários controles, indicando as que serão agrupadas. Para que as ordens de montagem ou pedidos possam ser agrupados, devem ter os seguintes dados em comum:
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| Condição pagamento | Condição de pagamento a ser considerada na geração da nota fiscal.NOTA:
Somente será possível informar a condição de pagamento quando o parâmetro “Permitir alterar condição pagamento faturamento automático?” estiver ativo (LOG2240 – Processo Saídas – Faturamento – Solicitação de faturamento). | |||||
| Quantidade dias | Quantidade de dias a ser somada à data de referência da solicitação para cálculo dos vencimentos das duplicatas. | |||||
| Texto 1 | Código do texto padrão a ser impresso na nota fiscal. O texto deverá estar previamente cadastrado no VDP0390 (Textos nota fiscal). | |||||
| Texto 2 | Código do texto padrão a ser impresso na nota fiscal. O texto deverá estar previamente cadastrado no VDP0390 (Textos nota fiscal). | |||||
| Texto 3 | Código do texto padrão a ser impresso na nota fiscal. O texto deverá estar previamente cadastrado no VDP0390 (Textos nota fiscal). |
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Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações das embalagens que serão consideradas na geração da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Ordem montagem/Pedido | Número da ordem de montagem ou pedido a que se referem as embalagens a serem consideradas na geração da nota fiscal. | |||||
Embalagem | Código da embalagem a ser relacionado com o pedido ou ordem de montagem da solicitação de faturamento.NOTA:
Para solicitações de OM ou de lotes de OM, as embalagens são incluídas automaticamente conforme as embalagens da ordem de montagem. Para solicitações de pedidos, as embalagens são calculadas conforme relacionamento item X embalagem do cadastro de itens (MAN9922 – Itens – Folder Comercial). Em ambos os casos, as embalagens podem ser modificadas. | |||||
| Quantidade | Quantidade de embalagens que deve ser relacionada com o pedido ou ordem de montagem da solicitação de faturamento. |
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Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de transporte. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Informar lote/Ordem Montagem/Pedido/controle individual? | Indica se devem ser replicadas as informações de transporte para todas as ordens de montagem, lotes ou pedidos da solicitação ou se o usuário deseja informar cada um individualmente, quando forem dados diferentes. | |||||
| Lote/Ordem Montagem/Pedido/Controle | Número do lote de OM, ordem de montagem ou pedido a que se referem os dados de transporte. | |||||
| Via transporte | Via de transporte a ser considerada na nota fiscal a ser gerada.
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| Transportadora | Código da transportadora a ser considerada na nota fiscal a ser gerada.
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| Tabela frete | Código da tabela de frete que será utilizada para cálculo do frete da nota fiscal quando o tipo de frete for 1 (CIF Pago) ou 2 (CIF Cobrado). Este campo é preenchido somente quando o módulo do GTC está instalado. | |||||
| Sequência | Sequência referente à faixa de valores (peso/volume/valor mercadoria) da tabela de frete informada no campo anterior. Deverá ser informada uma seqüência cuja faixa de valores seja adequada a nota fiscal a ser gerada. | |||||
| Placa veículo | Placa do veículo responsável pelo transporte da(s) mercadoria(s) relacionada(s) a ordem de montagem, lote de ordens de montagem ou pedido de venda. | |||||
| Unidade Federação | Sigla da unidade federativa relacionada a placa do veículo informada no campo “Placa veículo”.
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| Placa carreta 1 | Placa da carreta responsável pelo transporte da(s) mercadoria(s) relacionada(s) a ordem de montagem, lote de ordens de montagem ou pedido de venda. | |||||
| Unidade Federação | Sigla da unidade federativa relacionada a placa da carreta informada no campo “Placa carreta 1”.
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| Placa carreta 2 | Placa da carreta responsável pelo transporte da(s) mercadoria(s) relacionada(s) a ordem de montagem, lote de ordens de montagem ou pedido de venda. | |||||
| Unidade Federação | Sigla da unidade federativa relacionada a placa da carreta informada no campo “Placa carreta 2”
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| Valor frete | Valor do frete a ser considerado na geração da nota fiscal.
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| Valor seguro | Valor do seguro sobre o frete a ser considerado na geração da nota fiscal.
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| Peso líquido | Peso líquido dos itens da nota fiscal a ser gerada. | |||||
| Peso bruto | Peso bruto dos itens mais embalagens da nota fiscal a ser gerada. | |||||
| Primeiro volume | Número do primeiro volume referente a nota fiscal a ser gerada. | |||||
| Cubagem | Cubagem referente às embalagens dos itens da nota fiscal a ser gerada. | |||||
| ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) | Indica se será ou não informado o registro ANTT para a solicitação de faturamento do transporte. | |||||
| ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) | Número do registro ANTT que certifica que a transportadora está adequada as normas da ANTT para circular.
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Descontos/Acréscimos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os acréscimos/descontos a serem considerados na geração da nota fiscal. |
Objetivo da tela: | Permitir |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Ordem montagem/Pedido/Controle | Indica se os descontos são referentes a um pedido, Ordem de Montagem, ou controle (da mesma forma que já é efetuada na tela “Informações Transporte”). | |||||
| Desconto/Acréscimo | Informe o código do acréscimo/desconto a ser considerado para o pedido/OM na geração da nota fiscal.
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| Valor | Valor total do acréscimo/desconto a ser considerado na geração da nota fiscal. | |||||
| Percentual | Percentual de desconto/acréscimo a ser considerado na geração da nota fiscal. |
Serviço de Transporte
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados de serviço de transporte. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | Solicitação | Número
Ordem Montagem/Pedido | Número da ordem de montagem ou pedido a que se referem os dados de serviço de transporte. | |
| Lote | Lote de ordens de montagem a que se referem os dados de serviço de transporte. | |
| Percurso | Percurso a ser realizado referente à prestação do serviço de transporte. | |
| Kilômetros | Quilometragem total a ser percorrida referente à prestação do serviço de transporte. | |
| Marca | Marca do veículo a ser utilizado na prestação do serviço de transporte. | |
| Modelo | Modelo do veículo a ser utilizado na prestação do serviço de transporte. | |
| Ano fabricação | Ano de fabricação do veículo a ser utilizado na prestação do serviço de transporte. | |
| Placa | Placa do veículo a ser utilizado na prestação do serviço de transporte. | |
| Estado | Estado relacionado a placa do veículo a ser utilizado na prestação do serviço de transporte. | |
| Certificado propriedade | Certificado de propriedade do veículo a ser utilizado na prestação do serviço de transporte. |
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