Pagamento Automático

Campo:	Descrição:
Nota fiscal	Número da nota fiscal.
Série/Subsérie	Série/subsérie da nota fiscal. A série/subsérie deverão estar previamente cadastradas no VDP0741 (Numeração nota fiscal).
Empresa cliente	Código da empresa cliente na qual será gerado o pagamento automático para a nota fiscal no módulo Contas a Pagar. A empresa cliente possui CNPJ/CPF igual ao cliente da nota fiscal. O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas).
AD	Número da apropriação de despesa gerada para a nota fiscal na empresa cliente.
AP	Número da autorização de pagamento gerada para a nota fiscal na empresa cliente.

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