ROTINA 3350 - MANUTENÇÃO PRÉ-CARGA

Informações Gerais

Objetivo

 Criar nova rotina para geração de pré-carga. Esta rotina tem por objetivo listar pedidos pendentes e liberados e montar uma pré-carga, ou, um carregamento. Nesta pré-carga o sistema faz uma análise verificando se há estoque e não havendo estoque é gerado um pedido TV 10 de Transferência.

Definição da Regra de Negócio

 A nova rotina deverá: 

1. Ser criada aba para Montar a Pré-Carga;

2. A aba informada acima deverá ter os seguintes filtros:

* CodFilial
* CodFilialNF
* Código RCA
* Cliente
* Região
* Praça
* Data de Pedido inicial e Data de Pedido Final
* Posição (múltipla escolha – pendente(P), liberada(L))
* Data de entrega inicial e data de entrega final do pedido

3.  Deverá ser exibido ao usuário os pedidos de vendas conforme filtros informados acima;

3.1 Deverá permitir o usuário a selecionar vários pedidos(multi-seleção);

3.2 Deverá permitir o usuário a selecionar apenas os pedidos de vendas da mesma filial;

3.3 Não deverá exibir os pedidos de vendas quando o código de filial retira estiver preenchido;

4 Após selecionados todos os pedidos de venda, deverá ser habilitado um novo botão para o usuário gerar uma Pré-Carga;

4.1 Caso todos os pedidos de venda estejam liberados, a nova rotina deverá gerar a carga (PCCARREG) e não a pré-carga (PCPRECARREG);

4.2 Deverá ser exibido um totalizador em termos de peso e volume dos pedidos selecionados (mesmo totalizador já existe hoje na rotina 901 tela Pedidos por rota);

4.3 Deverá ter a opção do usuário informar o veiculo que será utilizado para transporte, e deverá ser validado a capacidade do veículo (mesma validação já existente hoje na rotina 901 tela Seleção do Veiculo);

Observação: o veiculo não deverá ser obrigatório.

4.4 Deverá ser criado novas tabelas para gravar a "Pré-Carga" gerada;

4.5 As informações geradas na nova tabela criada no critério 3.3 devem ser os mesmo já existentes na tabela PCCARREG;

4.6 Deverá ser criado um novo campo no cabeçalho do pedido de venda (PCPEDC) para armazenar o número da Pré-Carga gerado;

5. A rotina de edição de pedido (rotina 336) não deverá permitir edição nos pedidos para os quais tenha sido gerado Pré-Carga;

6. Deverá ser criado uma nova aba na rotina criada para edição da Pré-Carga, onde deverá ser permitido excluir/incluir novos pedidos antes de gerar o mapa de separação;

6.1 Não poderá permitir editar Pré-Carga se já tiver gerado o pedido TV10 e o mesmo não estiver cancelado;

6.2 Se  o pedido TV10 for cancelado o sistema deverá retornar à editação a Pré-Carga;

6.3  Deverá ser criado permissão de acesso na rotina 530 para a aba de edição da Pré-Carga;

7. Deverá ser criado nova aba para gerar os pedidos de venda de transferência;

7.1 O sistema deverá permitir selecionar várias pré-cargas(lote) para emitir um único pedido de transferência

7.2 O sistema não deve-se permitir uma pré-carga constar em 2 ou mais pedidos de transferência;

7.3 Deverá ser criados os seguintes filtros:

*CodFilial
*CodfilialNF
*Pré-Carga
*Data da Montagem de Pré-Carga

7.4 O sistema deverá verificar qual o CODFILIAL da Pré-carga como filial de destino, deste modo o sistema não poderá realizar a transferência se o CODFILIAL DESTINO for igual ao CODFILIAL ORIGEM;

7.5  Caso o campo Código Filial esteja preenchido o sistema deverá buscar o código do cliente informado no cadastro da filial para gerar os pedidos de transferências para o cliente informado no cadastro da filial;

7.6  Deverá ser informado a cobrança do cadastro do cliente:

7.6.1 Caso a mesma esteja nulo o sistema deverá abrir uma janela para o usuário informar qual a cobrança que será utilizada no pedido de transferência

8. O pedido de transferência TV10 deverá ser gerado com os produtos que não possuem saldo de estoque na filial de venda;

8.1 Deverá ser criado uma  planilha exibindo todos os produtos dos pedidos selecionados e todas as pré-cargas selecionadas;

8.2 Deve-se exibir por legenda de cores todos os produtos de todas as pré-carga;

8.2.1 Fonte vermelha=produtos que constarão no pedido de transferência

8.2.2  Fonte verde = produtos que serão totalmente expedidos da filial dos pedidos;

9. A planilha deverá exibir os campos informados abaixo tanto na filial de venda(destino) como na filial de origem;

*Campos:
*CODPROD,
*DESCRICAO,
*QTESTGER,
*QTBLOQUEADA,
*QTDISPONIVEL,
*QTRESERV,
*QTPENDENTE

9.1 O cálculo do QTDISPONIVEL deverá considerar a quantidade pendente e reservada na filial de destino, conforme parametrização da rotina 132 - novo parâmetro criado na história Nº HIS.02013.2017;

9.2 Para geração do pedido TV10 deverá ser considerado o estoque disponível tanto da filial de destino como da filial de origem (QTDISPFILORIGEM+QTDISPFILDESTINO), se não existir o estoque, cortar a quantidade do item no pedido;

10. Deverá ser gerado uma carga para o pedido de transferência.

1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:

1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:

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Procedimento para Utilização

Rotina 3350 - 

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2. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3995 - Bloquear a venda de estoque pendente:

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3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3350 e marque conforme necessidade as permissões:

1 - Permitir montar pré-carga

2 - Permitir editar pré-carga

3 - Permitir gerar pedido de transferência

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4. Acesse a rotina 3350 na versão indicada acima ou superior.

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.