Histórico da Página
ROTINA 3350 - MANUTENÇÃO PRÉ-CARGA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||||
Módulo: | 33 - Vendas Avançado | ||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.01743.2017 | ||||||||||||||
| Tabelas: | 560 - Tabela de Pré-Carga - Geração de um pré-carregamento (PCPRECARREG) - Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL) - Tabela de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC)
132 3995 - Bloquear a venda de estoque pendente
530 1 - Permitir montar pré-carga 2 - Permitir editar pré-carga 3 - Permitir gerar pedido de transferência | ||||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||
Versão: | Rotina 560 - V. 28.03 Rotina 3350 - V. 28.03 | ||||||||||||||
Objetivo
Criar nova rotina para geração de pré-carga. Esta rotina tem por objetivo listar pedidos pendentes e liberados e montar uma pré-carga, ou, um carregamento. Nesta pré-carga o sistema faz uma análise verificando se há estoque e não havendo estoque é gerado um pedido TV 10 de Transferência.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
3350 - Manutenção Pré- Carga | Alteração | Menu do WinThor -> 3350 | - A rotina 3350 tem por objetivo listar pedidos pendentes e liberados e montar uma pré-carga, ou, um carregamento. |
A nova rotina deverá:
1. Ser criada aba para Montar a Pré-Carga;2. A aba informada acima deverá ter os seguintes filtros:
* CodFilial
* CodFilialNF
* Código RCA
* Cliente
* Região
* Praça
* Data de Pedido inicial e Data de Pedido Final
* Posição (múltipla escolha – pendente(P), liberada(L))
* Data de entrega inicial e data de entrega final do pedido
3. Deverá ser exibido ao usuário os pedidos de vendas conforme filtros informados acima;
3.1 Deverá permitir o usuário a selecionar vários pedidos(multi-seleção);
3.2 Deverá permitir o usuário a selecionar apenas os pedidos de vendas da mesma filial;
3.3 Não deverá exibir os pedidos de vendas quando o código de filial retira estiver preenchido;
4 Após selecionados todos os pedidos de venda, deverá ser habilitado um novo botão para o usuário gerar uma Pré-Carga;
4.1 Caso todos os pedidos de venda estejam liberados, a nova rotina deverá gerar a carga (PCCARREG) e não a pré-carga (PCPRECARREG);
4.2 Deverá ser exibido um totalizador em termos de peso e volume dos pedidos selecionados (mesmo totalizador já existe hoje na rotina 901 tela Pedidos por rota);
4.3 Deverá ter a opção do usuário informar o veiculo que será utilizado para transporte, e deverá ser validado a capacidade do veículo (mesma validação já existente hoje na rotina 901 tela Seleção do Veiculo);
Observação: o veiculo não deverá ser obrigatório.
4.4 Deverá ser criado novas tabelas para gravar a "Pré-Carga" gerada;
4.5 As informações geradas na nova tabela criada no critério 3.3 devem ser os mesmo já existentes na tabela PCCARREG;
4.6 Deverá ser criado um novo campo no cabeçalho do pedido de venda (PCPEDC) para armazenar o número da Pré-Carga gerado;
5. A rotina de edição de pedido (rotina 336) não deverá permitir edição nos pedidos para os quais tenha sido gerado Pré-Carga;
6. Deverá ser criado uma nova aba na rotina criada para edição da Pré-Carga, onde deverá ser permitido excluir/incluir novos pedidos antes de gerar o mapa de separação;
6.1 Não poderá permitir editar Pré-Carga se já tiver gerado o pedido TV10 e o mesmo não estiver cancelado;
6.2 Se o pedido TV10 for cancelado o sistema deverá retornar à editação a Pré-Carga;
6.3 Deverá ser criado permissão de acesso na rotina 530 para a aba de edição da Pré-Carga;
7. Deverá ser criado nova aba para gerar os pedidos de venda de transferência;
7.1 O sistema deverá permitir selecionar várias pré-cargas(lote) para emitir um único pedido de transferência
7.2 O sistema não deve-se permitir uma pré-carga constar em 2 ou mais pedidos de transferência;
7.3 Deverá ser criados os seguintes filtros:
*CodFilial
*CodfilialNF
*Pré-Carga
*Data da Montagem de Pré-Carga
7.4 O sistema deverá verificar qual o CODFILIAL da Pré-carga como filial de destino, deste modo o sistema não poderá realizar a transferência se o CODFILIAL DESTINO for igual ao CODFILIAL ORIGEM;
7.5 Caso o campo Código Filial esteja preenchido o sistema deverá buscar o código do cliente informado no cadastro da filial para gerar os pedidos de transferências para o cliente informado no cadastro da filial;
7.6 Deverá ser informado a cobrança do cadastro do cliente:
7.6.1 Caso a mesma esteja nulo o sistema deverá abrir uma janela para o usuário informar qual a cobrança que será utilizada no pedido de transferência
8. O pedido de transferência TV10 deverá ser gerado com os produtos que não possuem saldo de estoque na filial de venda;
8.1 Deverá ser criado uma planilha exibindo todos os produtos dos pedidos selecionados e todas as pré-cargas selecionadas;
8.2 Deve-se exibir por legenda de cores todos os produtos de todas as pré-carga;
8.2.1 Fonte vermelha=produtos que constarão no pedido de transferência
8.2.2 Fonte verde = produtos que serão totalmente expedidos da filial dos pedidos;
9. A planilha deverá exibir os campos informados abaixo tanto na filial de venda(destino) como na filial de origem;
*Campos:
*CODPROD,
*DESCRICAO,
*QTESTGER,
*QTBLOQUEADA,
*QTDISPONIVEL,
*QTRESERV,
*QTPENDENTE
9.1 O cálculo do QTDISPONIVEL deverá considerar a quantidade pendente e reservada na filial de destino, conforme parametrização da rotina 132 - novo parâmetro criado na história Nº HIS.02013.2017;
9.2 Para geração do pedido TV10 deverá ser considerado o estoque disponível tanto da filial de destino como da filial de origem (QTDISPFILORIGEM+QTDISPFILDESTINO), se não existir o estoque, cortar a quantidade do item no pedido;
10. Deverá ser gerado uma carga para o pedido de transferência.
| Expandir | ||
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1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e atualize as tabelas:
2. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade o parâmetro 3995 - Bloquear a venda de estoque pendente:
3. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, opção rotina 3350 e marque conforme necessidade as permissões: 1 - Permitir montar pré-carga 2 - Permitir editar pré-carga 3 - Permitir gerar pedido de transferência
4. Acesse a rotina 3350 na versão indicada acima ou superior.
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Procedimento para Utilização
Rotina 3350 - Manutenção Pré-Carga
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|---|---|---|
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1. Acesse a rotina 3350, marque a opção Gerar Pré-carga e clique o botão Próximo;
2. Selecione/informe os filtros de pesquisa:
3. Clique o botão Pesquisar;
4.Selecione o(s) pedido(s) desejado(s) na planilha e clique o botão Gerar; Observação: note que neste exemplo selecionamos os pedidos que estão com Estoque Pendente.
5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
6. Na tela Montagem, informe os campos: Veículo, Motorista, Rota Principal, Destino, Observação do Destino e Data de Saída conforme necessidade; 7. Clique o botão Gravar;
8. Clique Sim na tela Deseja Gravar os Registros;
** Pedido(s) com Posição Liberado:
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|---|---|---|
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1. Acesse a rotina 3350 marque a opção 02 - Manutenção da Pré-Carga e clique o botão Próxima;
2. Informe os filtros de pesquisa da tela Pesquisar Pré-Carga e clique o botão Pesquisar;
3. Selecione a pré-carga desejada e clique o botão Editar>;
Observação: não é realizada manutenção/edição pedido pré-carga com transferência, manutenção não permitida.
4. Caso necessite excluir um pedido da pré-carga selecionada, selecione o pedido desejado e clique o botão Excluir;
5. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
7. Caso necessite inserir um novo pedido na lista de pré-carga, selecione o pedido desejado e clique o botão Inserir;
8. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
9. Selecione o pedido com Posição Pendente na planilha da tela Gerar Pré-Carga e clique o botão Incluir;
10. Marque a opção Sim na tela Confirmação;
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| Expandir | ||
|---|---|---|
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1. Acesse a rotina 3350, marque a opção Gerar Pedido Transferência e clique o botão Próxima;
2. Informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;
3. Selecione a pré-carga desejada na planilha e clique o botão Gerar TV10;
4. Selecione/informe a Filial Origem e clique o botão Pesquisar; Observação: caso a opção Gerar Contas a pagar seja marcada, ao realizar a entrada da nota fiscal de transferência via rotina 1301, é gerado um contas a pagar para a filial de origem.
5. Selecione o produto desejado na planilha e clique o botão Gravar;
6. Na tela Confirmação, Deseja Gravar os Registros?, clique o botão Sim;
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| HTML |
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