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Lista de Compras - SUP21017
Objetivo da tela: | Registrar os preços ofertados pelos fornecedores para cada ordem de compra de uma lista de compra cotada, enviados por meio do formulário "Cotação de Preços". |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Abertura Lista | Permite alterar a situação das ordens de compra pertencentes a lista (de "Planejada" para "Aberta").
Este parâmetro permite que ao realizar a abertura da lista (ao passar as ordens de planejada para aberta) realize o envio de e-mail para comprador e/ou solicitante da ordem de compra conforme opções: 1- Não irá enviar e-mail 2- Envia e-mail para o comprador 3- Envia e-mail para o comprador e solicitante | |||||
Imprime | Permite emitir as ordens de compra (OC) da lista informada por intermédio do SUP22100 (Emissão Ordens Compra). |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Lista compra | Número sequencial que identifica a lista de compra.
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Solicitante | Identifica o solicitante da lista de compras. | |||||
Emissão | Data de inclusão da lista de compra. | |||||
Entrega | Data prevista para entrega dos itens. | |||||
Aplicação | Se a empresa utiliza apelidos para os bens do ativo imobilizado do módulo Patrimônio, então, deve ser informado um código de apelido válido cadastrado, caso contrário, pode ser especificado qualquer texto desejado.
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Tela Principal - Grid de Detalhes
Objetivo da tela: | Registrar os preços ofertados pelos fornecedores para cada ordem de compra de uma lista de compra cotada, enviados por meio do formulário "Cotação de Preços". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Ordem | Número da ordem de compra do material que está sendo cotado para o fornecedor.
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Situação | Situação da ordem de compra. | |||||
Tipo | Tipo da ordem de compra. | |||||
Item | Código do item vinculado a ordem de compra.
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Comprador | Código do comprador responsável pela ordem de compra. | |||||
Quantidade solicitada | Quantidade do item que será solicitada na ordem de compra. | |||||
Data entrega | Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor.
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Valor unitário | Valor do preço unitário base do material repassado pelo fornecedor.
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Objetivo | Indica o objetivo da compra. N - Compra normal. I - Compra importação. O - Compra para atender ordem de serviço. S - Compra para manutenção industrial (essa situação permite integração com o módulo de Manutenção Industrial do Logix). P - Ordem de produção. A - Compra a ser considerada para ativo imobilizado. P - Ordem de produção (esta situação permite relacionar a ordem de compra com a ordem de produção para itens sem controle de estoque). C - Contrato de serviço. B - Ativo imobilizado obras inacabadas. | |||||
Texto da ordem de compra | Descrição ou texto da ordem de compra. | |||||
Aplicação | Código do apelido válido cadastrado ou o texto equivalente. | |||||
Documento | Número do documento de origem vinculado a ordem de compra. | |||||
Seção recebedora | Código que identifica a seção recebedora para a qual serão encaminhados os itens informados na lista de compra.
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Centro de custo | Código do centro de custo da compra. | |||||
Conta contábil | Número da conta contábil para rateio da compra.
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Participação | Percentual de participação do centro de custo. | |||||
Altera contas/AEN OC estoque | Indica se será ou não alterada as contas/AEN da ordem de compra de estoque. |
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