Histórico da Página
INCLUIR CAMPO
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Contas a Receber | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Chamado/Ticket: | 0.060829.2015 (HIS.01776.2015) | ||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Outros: | 28.00.09.06 |
Objetivo
Implementado na rotina 1228 - Agrupar Contas a Receber o campo data da transação cartão de crédito, quando um título for desdobrado proveniente de uma cobrança do tipo cartão de crédito.
Definição da Regra de Negócio
- Complemento do processo da solicitação HIS.00878.2015, referente a data da transação;
- Deve possibilitar ao usuário informar a data da transação quando estiver desdobrando para uma cobrança que for cartão de crédito.
- Este campo será a data em que realmente efetivou a transação junto a operadora do cartão. Caso o campo esteja nulo, deve demonstrar obrigatoriamente a data de emissão da nota dando opção para o usuário altera-la a referida data;
- No final do processo, é gerado o contas a receber para o cliente operador cadastrado na rotina 522, onde deverá recalcular o vencimento do titulo tendo como base a data de transação ao invés a data de emissão da nota.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1228 - Agrupar contas a receber | Alteração | Menu Winthor > 1228 |
Procedimento para Configuração
Aviso |
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Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1228
- e selecione a opção Manual;
- Clique o botão Próximo;
- Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Próximo;
- Selecione um ou mais títulos conforme necessidade;
- Clique o botão Próximo;
- No campo Cód. Cob. informe o tipo de cobrança CART (referente a cartão de débito/crédito);
- Uma mensagem informativa aparecerá, clique o botão ok;
- Na tela Dividir contas a receber no cartão, informe os dados referente a cobrança de cartão de crédito, incluindo o novo campo: Dt. Transação;
Observação: ao final do processo, é gerado o contas a receber para o cliente operador cadastrado na rotina 522, onde será recalculado o vencimento do titulo tendo como base a data de transação e não mais a data de emissão da nota.
HTML |
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