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132 - Parâmetros da Presidência, 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, 574 - Cadastrar Tributação nos produtos

Passo a passo:

Para gerar o livro fiscal de Simples Nacional (Vl. Outros), siga os procedimentos abaixo:

Conhecimento de transporte (CT ou CO):

1)

 Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência;

2)

 Marque a opção Sim do parâmetro 1865 – Considerar frete não tributado na entrada como Vl. Outras (Espécie CT/CO) e clique Salvar;

Notas e

Cupons

1)

 O WinThor utiliza as figuras tributárias cadastradas na rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação, para gerar as informações dos livros. Portanto, deve existir uma figura para cada situação: uma para o simples nacional e outra para a tributação normal. Dependendo da sua tributação (por estado ou por região), devem ser criadas figuras para o simples nacional e vinculá-las aos estados ou regiões de cada filial utilizada na tributação.

2)

 Verifique se seu WinThor está preparado para tributação por estado ou região por meio do parâmetro 1092 – Usar tributação por estado (UF) da rotina 132.

Realize o cadastro e configurações conforme segue:

3)

 Crie estados/regiões para o Simples Nacional;

4)

 Crie figuras tributárias de Isentos para serem usados nas vendas por notas e ECF (cupons);

5)

 Vincule ao código do produto, para cada estado (rotina 574)/região (rotina 271), o código de Isentos do Simples Nacional criado na rotina 514;

6)

 Acesse a rotina 1000 – Processamentos Fiscais e selecione a aba Configurações, sub-aba Destino das situações tributárias quanto a não tributação (no CST de ICMS de isento);

7)

Na coluna Valor não tributado marque a opção Vl. Outras e clique Confirmar.