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- Pelo fornecedor: na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, campo Soma frete FOB no ST Guia, opção Sim. Quando for realizada entrada em uma nota, ao realizar o pedido de compra o parâmetro estará marcado e o frete FOB será somado automaticamente tanto no pedido como na entrada da nota.
- Pelo pedido de compras: ao digitar o pedido de compras, antes de digitar os itens na tela Parâmetros, caixa ST - Substituição Tributária, marque a opção Soma frete FOB no ST Guia, o pedido realizará os cálculos considerando este parâmetro.
- Para pedidos já salvos: neste caso, pesquise o pedido, clique o botão Aplicar, selecione Parâmetros gerais do Pedido, clique Avançar. Na caixa ST - Substituição Tributária, marque a opção Soma frete FOB no ST Guia, clique Avançar e em seguida o botão Processar. Clique Gravar.
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