Produto:

Rotinas 132 - Parâmetros da Presidência, 500 - Atualizar Procedure, 560 - Atualizar Banco de Dados e 1460 - Pré-cadastro de NF-e

Ocorrência:

Para utilizar a Carta de Correção Eletrônica (CC-e), siga os procedimentos

apresentados no Passo a passo.

Passo a passo:

1) Verifique se a

SEFAZ de sua região já realiza este processo. Em caso positivo, é necessário que o emitente esteja autorizado pela

SEFAZ para realizar o serviço.

2) Atualize o Servidor NF-e de acordo com as orientações disponíveis no

link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185734264.

Observação: é necessária a autorização da

SEFAZ para a emissão da CC-e.

3) Acesse a

rotina 560

,

clique o

botão Selecionar Todos

 e, em seguida, clique Confirmar;

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4) Em seguida, acesse a rotina 1460

, marque as opções, conforme segue, e clique o botão Iniciar;

• Tabelas de Mensagem;
• Controle de Nº de NF-e;
• Funções de CT-e;
• Funções de NF-e;
• Funções de CC-e,
• Códigos de Cancelamento.

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5) Após o completo processamento, acesse a rotina 500;

6) Na aba Essenciais, sub-

aba Procedures, marque as opções, conforme segue, e

, em seguida, clique Atualizar:

• Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada (GERALIVRO_ENTRADA)
• Procedure de Geração do Livro Fiscal de Saída (GERALIVRO_SAIDA)
• Pacote de Geração de Histórico Fiscal (GERA_HISTORICO)
• Pacote de Regras Fiscais (FISCAL)

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Importante: as rotinas a seguir devem ser atualizadas:

• 1452

• – Emitir Documento Fiscal Eletrônico
• 1067

• – Emissão de Carta de Correção
• 1477

• – Emissão da Carta de Correção Eletrônica

7) Acesse a

rotina 132

e marque

como Sim

 o parâmetro 2559

 – Opção para indicar a utilização ou não da Carta de Correção Eletrônica.

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8)

Clique Salvar.

Configuração do Servidor NF-e

1) Acesse o endereço a seguir: http://localhost:8888/docfiscal/

 e clique o botão Image Modified

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2) Na

tela Configuração

 clique o

botão Geral.

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3) Clique o

botão Serviços Ativos, marque as

opções CC-e para NF-e

 e CC-e par CT-e.

4) Acione o

botão Salvar.

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5) Na

tela Configuração

 clique o

botão Endereços de Web Services.

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6) Na

tela Configurações – Endereços WS,

aba NF-e

 selecione o Estado (estado da empresa responsável pela emissão do CC-e) e

o Ambiente (Homologação ou Produção).

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7)

 Preencha Recepção Evento

 o campo com o link da CC-e disponível para o seu Estado e

clique Gravar;

8)

Clique Salvar.

 Observação: para consultar o link da CC-e de acordo com seu Estado, acesse o

site http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/webServices.aspx?tipoConteudo=Wak0FwB7dKs=

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Emissão da Carta de Correção

1) Acesse a

rotina 1067

 – Emissão de carta de Correção, marque uma das opções a seguir e

clique Próximo:

• Incluir uma nova carta de correção (NF-e)
• Incluir uma nova carta de correção (CT-e)

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2) Informe/

Pesquise Nº Transação, selecione a

aba Itens de

Incorreção e marque o(s) item(ns) que a serem corrigidos.

3)

Clique Próximo.

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4) Selecione a

aba Correção, preencha na planilha a

coluna Correção com a devida informação.

5) Clique o

botão Próximo.

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6) Realize a emissão da carta de correção eletrônica por meio da

rotina 1477 – Emissão de Carta de Correção.

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