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  • DT_Não_Gerar_NF_de_Entrada_Automaticamente.

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NÃO GERAR NF DE ENTRADA AUTOMATICAMENTE

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D&L

Módulo:

Vendas

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

1419

Gerar Nota Fiscal de Transferência para Filial Virtual

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

132

Parâmetros da Presidência

 530

Permitir Acesso a Rotina

Parâmetro(s):

132:

3777 - Gera Nota Fiscal de Entrada (ET) automaticamente para processo de filial virtual

3778 - Prazo (Dias) para o vencimento do boleto gerado pela rotina 1419

530:

1 - Habilitar aba para gerar NF entrada manualmente

Chamados Relacionados

1640.017577.2016 (HIS.00571.2016)

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Tabelas Utilizadas:

PCPARAMFILIALP

Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versão Release

1419 - V. 26.09.50

Descrição

A rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência para Filial Virtual terá a opção de não gerar a NF de entrada de forma automática. Para que isso ocorra o parâmetro 3777 - Gera Nota Fiscal de Entrada (ET) automaticamente para processo de filial virtual deverá estar marcado como Não, assim, o sistema não irá gerar a NF de entrada (ET), assim a mercadoria não vai ter entrada de forma automática na filial virtual, neste caso é necessário que o usuário execute a rotina 1419, aba Gerar NF Entrada para efetuar a entrada manualmente.

 

Procedimento para Utilização


  1. Acesse a rotina 1419 na versão indicada acima ou superior;

    Observações:

    -  O parâmetro 3777 - Gera Nota Fiscal de Entrada (ET) automaticamente para processo de filial virtual deverá estar marcado como Não;
    -  O parâmetro 3778 - Prazo (Dias) para o vencimento do boleto gerado pela rotina 1419, soma a data de vencimento do boleto gerado pela rotina 1419 com a quantidade de dias informado neste parâmetro.

  2. Acesse a aba Dados e informe o campo Num. Carregamento e demais filtros conforme necessidade;
  3. Clique o botão Transferir;



  4. Acesse a aba Gerar NF Entrada;

    Observação: caso a permissão 1 - Habilitar aba para gerar NF entrada manualmente da rotina 530 esteja desmarcada, Não será exibida a aba Gerar NF Entrada

  5. Informe conforme necessidade os filtros Data de Saída, Número Nota e Num. Transação;

    Observação: o WinThor obedecerá/listará apenas as notas que estivem de acordo com as informações cadastradas nos filtros de pesquisa acima informados.

  6. Clique o botão Localizar NF;




  7. Note que a planilha Nota de Saída (ST) sem entrada (NF) será preenchida conforme informados os filtros de pesquisa;





  8. Selecione na coluna a(s) nota(s) para quais serão geradas as entradas;
  9. Clique o botão Gerar Entrada

             

             

Observações:

- Não será permitido efetuar o faturamento da NF de venda, enquanto não for realizado a NF de entrada na filial virtual, de  forma que, o processo de geração da NF Entrada é Obrigatório;
- A rotina 1439 - Cancelar Nota Fiscal de Transferência Virtual está preparada realizar o cancelamento apenas das Notas Fiscais de Saída.

 

 

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