CONSIDERAR ST GUIA NA TOTALIZAÇÃO DA ENTRADA 

 Informações Gerais

Objetivo

Considerar o  ST Guia na totalização da entrada, a fim de gerar diferença de preço entre entrada de mercadoria e pedido de compra.

Definição da Regra de Negócio

•   Deverá criar um parâmetro geral denominado: Considerar ST Guia para calculo da diferença de preço entrada de mercadoria, default NÃO;
  Apresentar a seguinte dica: Caso marcado como SIM e o fornecedor estiver parametrizado para gerar diferença de preço, na entrada de mercadoria será considerado o ST Guia dos itens, para calcular a diferença de preço entre pedido de compra e entrada de mercadoria;
•  Deverá considerar o ST Guia dos itens, para calcular a diferença de preço entre pedido de compra e entrada de mercadoria, caso o parâmetro do critério 1 estiver marcado como SIM; 
• Quando gerar a diferença de preço para o ST Guia, deverá ser feito a gravação do debito ou credito em movimentação diferente da movimentação da entrada. Colocar no histórico que a movimentação é referente: Diferença de preço gera pelo pelo ST Guia;
•  Deverá ser criado uma nova opção na rotina 1301, aba importar XML, com o nome: Considerar origem mercadoria do cadastro 238. Gravar na rotina sempre que marcado ou desmarcado para que fique salvo;
• Quando a nova opção estiver marcada, deverá ser desconsiderado a origem de mercadoria do XML e considerar a origem do cadastro. Origem definida pela 238, cadastro por filial, campo ORIGMERCTRIB. Caso origem nula no cadastrado considerar a origem conforme o XML.
• Quando for realizar o processo de importação de XML não deverá preencher os dados de ST NF caso as tag (<vICMSST>) estiver com valor zero. Assim consideramos que o ST e Guia, ou seja, buscaremos os dados do ST do pedido de compra, conforme o processo atual;
• Esse processo deverá ser feito para todos os tipos de entrada que importam XML;
   Obs.: Tags que estão sendo preenchidas indevidamente pelo fornecedor (<pMVAST>, <vBCST>, <pICMSST>).
   
  

Procedimento para Configuração:

• Atualize as rotinas  238 e 1301 para a versão 28.06, ou  superior;

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?

• Atualize a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a versão  28.06, acesse a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, marque as seguintes opções e clique o botão confirmar:
  
• Sub-aba P, sub-aba PA Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL); 
  
  
  
  
• Sub-aba N, Tabela de Notas Fiscais de Entrada ( PCNFENT ) e Tabela Notas Fiscais de Entrada da Pré-Entrada (PCNFENTPREENT).
  
  
  
  
  
• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, localize o parâmetro 4045-Considerar ST Guia da diferença de preço entrada de mercadoria e marque a opção Sim. 
  
  
  
  

Procedimento para Utilização :

1. Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;
2. Selecione a opção 01- Nota Fiscal Eletrônica e clique o botão Avançar; 
   
   
   
3. Marque a opção considerar origem mercadoria do cadastro 238;
4. Carregue os arquivos a serem importados e realize os demais procedimentos conforme necessidade.