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Movimentos Internos

A seguir, listamos as principais rotinas dos Movimentos Internos do processo de Originação.

OGA200 - Reservas

A rotina Reservas propicia reservar/bloquear saldo físico quando a entidade possuir penhor do produto para órgão público, instituições financeiras ou pessoas físicas e jurídicas, não permitindo qualquer movimentação do produto reservado. Os documentos gerados por essa rotina são chamados de Conhecimento de Depósito ou Warrant, e servem como garantia em operações como, Aquisição do Governo Federal e Empréstimo do Governo Federal.

Dica
titleOutras Ações:

Avaliar → Efetua a avaliação das reservas automáticas, permitindo a liberação automática por meio da quantidade de crédito.

Após informar as questões que a tela "Avaliar" trará, serão exibidas as reservas que ainda não foram avaliadas e será permitido informar uma quantidade de crédito para abonar as reservas. Após informar a quantidade de crédito será efetuado FIFO para distribuir essa quantidade nos registros. Conforme os registros forem selecionados , seja marcando ou informando uma quantidade de crédito a ser distribuída, a quantidade da reserva será recalculada.
Ao confirmar a avaliação, as reservas serão atualizadas com Avaliada = SIM.


Reservar → Efetua a confirmação das reservas.

Dica
titlePrincipais Campos:

Contrato → Inserir o código referente ao contrato. Ao confirmar as reservas manuais realizadas, a quantidade reservada será somada no contrato. Ao liberar ou cancelar uma reserva, a quantidade da reserva será diminuída no contrato.


Tip. Res. → Informar o código referente ao Tipo de Reserva. Ao realizar reservas manuais, após informar o tipo de reserva, é trazido o fornecedor padrão do cadastro de tipo de reserva. As reservas manuais já nascem avaliadas e ficam com status Solicitado, portanto para que seja empenhada a quantidade da reserva é necessário utilizar a ação relacionada Reservar.

OGA250 - Romaneio com Pesagem

A rotina Romaneio com Pesagem é a responsável pelo cadastro dos romaneios em que há tanto movimentação fiscal, como também, movimentação fisica. Nessa espécie de romaneio é realizada a pesagem do produto que chega ou sai do armazém, com o objetivo de manter o controle da quantidade do produto.
A quantidade física do produto, em algumas situações, pode não coincidir com a quantidade fiscal, devido à inúmeros fatores, principalmente pela perda do produto no transporte, ou até mesmo problemas relacionados com a qualidade do produto, que vai desde produtos com alto índice de umidade, até produtos avariados, situações essas que influenciam na quantidade informada fiscalmente.

Dica
titleOutras Ações:

Atualizar → Ao efetuar a atualização, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente. Essas reservas automáticas serão geradas com status de "Pendente de Avaliação", e deverão ser avaliadas no cadastro de Reservas.

Por meio do parâmetro MV_OG250FE é possível que o romaneio seja atualizado e confirmado ao mesmo tempo. Mais informações podem ser obtidas na documentação abaixo:

Parâmetro MV_OG250FE - Confirmar Automaticamente o Romaneio "Completo"

Confirmar → Efetua a confirmação do romaneio e gera em seguida sua Nota Fiscal.

Pesagem → Concede o acesso à tela de Pesagem Manual. A tela de Pesagem Manual também pode ser acessada por meio da tecla F10.

Conhecimento → Permite armazenar arquivos relacionados ao romaneio.

Sped Nfe → Possibilita o acesso à rotina Sped Nfe.

Histórico → Permite registrar as movimentações realizadas com o cadastro dos romaneios.

Pesagem → Permite que seja realizada a pesagem do romaneio automaticamente.

Movimentação → É possível acessar as movimentações em que há vínculo do romaneio.

Docto Fiscal → Permite a visualização do documento fiscal.

Dica
titlePrincipais Campos:

Série → Se o parâmetro MV_OGASERE não estiver preenchido com nenhuma informação, é necessário que a série da Nota Fiscal seja inserida neste campo. Mais informações podem ser obtidas na documentação abaixo.

PAGR0011 - Série Nota Fiscal

Resultado (Classificação) → Inserir o valor do resultado da classificação.

Será gerada reserva automática quando o resultado do exame estiver relacionado com um tipo de reserva.

Em Outras Ações, após o preenchimento das informações, ao atualizar o romaneio, as reservas vinculadas aos resultados de análises serão efetuadas também automaticamente. Essas reservas automáticas serão geradas com status de Pendente de Avaliação, e terão de ser avaliadas no cadastro de Reservas.

A Obrigatoriedade da Classificação pode ser manipulada por meio da rotina AGRA035 - Tabela de Descontos.




OGA251 - Romaneio sem Pesagem

A rotina Romaneio sem Pesagem é a responsável pelo cadastro dos romaneios em que não é ralizada a pesagem do produto, e que também, não há movimentação física dos produtos relacionados, mas que possuem documento fiscal e atualizam quantidades nos contratos.

Dica
titleOutras Ações:

Gerar pela Nf → Essa opção é utilizada para que um romaneio seja gerado automaticamente para uma nota fiscal já existente no sistema, e que não esteja associada a nenhum outro romaneio.

OGA245 - Ordens de Trânsito

Essa rotina possui a finalidade de cadastrar as Ordens de Trânsito, com detalhes sobre o produto ou os produtos que serão transportados, caso haja mais de um produto no mesmo carregamento.

As Ordens de Trânsito possuem um campo de Status que indica qual é a sua situação, são elas: 1=Ordem de Trânsito, 2=NFT Emitida, 3=Romaneio Vinculado, 4=NFT Estornada e 5=Ordem Cancelada.

Após realizar o cadastro da Ordem de Trânsito, há a possibilidade de utilizar esse cadastro para gerar a Nota Fiscal de Trânsito, na função Emitir Nft em Outras Ações.

No caso de Notas Fiscais de Trânsito que necessitem ser estornadas porque não haverá Nota Fiscal Eletrônica a ser vinculada, há a funcionalidade de Estornar NFT, em Outras Ações, para que seja gerada a Nota Fiscal de Estorno de Transporte, por meio de rotina automática.

Dica
titleOutras Ações:

Emitir Nft → É responsável pela geração da Nota Fiscal de Trânsito, que é feita por meio de rotina automática.

Estornar Nft → Possui como finalidade estornar Notas Fiscais de Trânsito, as quais não haverá Nota Fiscal Eletrônica a ser vinculada.

OGA180 - Amostras Avulsas

Essa rotina possui a finalidade de registrar as Amostras Avulsas das sementes encaminhadas para análise. Por meio dessa análise das sementes, a empresa define se o lote será ou não vantajoso para negociação.

Nota
titleNota:

Ao confirmar uma Amostra Avulsa, caso no contrato esteja assinalado que possui Controle Logística e caso a amostra esteja liberando o contrato, será gerada automaticamente uma Autorização do Contrato.

Controle Depto em 3

A seguir, listamos as principais rotinas do Controle Depto em 3 do processo de Originação.

AGRA035 - Tabela Classificação

A Tabela de Classificação define as regras de abatimento que devem ser aplicadas sobre o peso de um produto entregue ao armazém, quando detectado algum fator que afeta a sua qualidade comercial.

Nota
titleNota:

Cada tabela possui um prazo de validade para aplicação e quando terminado este período não poderá mais ser utilizada.


Para definição das tabelas são determinadas faixas de incidências para o fator de qualidade analisado, e especificado o percentual de desconto que será aplicado e subtraído do peso total. A partir deste cálculo será obtido o peso real para pagamento ao produtor.


A Tabela de Classificação é definida em duas etapas:
Opção Incluir - Define-se o código da tabela, o produto e o período de validade;
Opção Descontos - São incluídos os descontos na Tabela de Classificação.

Nota
titleNota:

Para que seja possível incluir uma Tabela de Classificação é necessário que já exista o cadastro de Tipo de Classificação.

Informações
titleProcedimento:

Para efetuar um cadastro de Tabela Classificação:

  • Na opção Tabela Classificação, selecione "Incluir";
  • Preencha os campos necessários.

Para incluir os descontos na Tabela de Classificação:

  • Assim que a tabela estiver devidamente cadastrada os percentuais de descontos devem ser inseridos;
  • Na janela de Tabela de Classificação, selecione o cadastro que será incluído o desconto;
  • Selecione, em Outras Ações, a opção "Descontos";
  • Selecione a opção "Incluir";
  • Preencha os campos necessários;
    O sistema exibe automaticamente o código da tabela selecionada para que o usuário possa realizar a inclusão dos percentuais.
  • Após a inclusão do cabeçalho, o cursor será posicionado na área inferior para preenchimento dos itens da tabela;
  • Preencha os campos necessários;
  • Confira os dados e confirme.
Dica
titlePrincipais Campos:

Blq. Qlidade → Informar se houve bloqueio da carga pela análise de qualidade do produto. As opções disponíveis são:

1 - Não
2 - Entrada
3 - Saída
4 - Entrada/Saída

Essa opção é importante para que no momento de realizar a pesagem do produto, o responsável pela pesagem se atente nessa informação, pois caso o produto tenha sido bloqueado pela qualidade, o caminhão nem descarrega sua carga.


Obrigatório (Descontos) → Esse campo é importante para determinar se a Classificação, da tabela correspondente, será ou não obrigatória no momento do Romaneio.

AGRA060 → Tabela de Conversão de UM

Essa rotina possui a finalidade de converter as unidades de medidas. Em alguns casos certa unidade de medida não possui a eficiência adequada para atender às necessidades de determinada situação.

Informações
titleExemplo:

O quilograma é considerado a principal unidade de medida de massa, porém ele pode não ser a unidade de medida mais eficiente caso exista a necessidade de pesar algo em menor proporção, ou ainda, em maior proporção. Nesse caso, as unidades de medidas mais adequadas seriam o grama e a tonelada.