Histórico da Página
Calculo de Retención del ISR e IVA para Venezuela versión 12.1.17.
Características del Requisito.
Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIS / SIGACOM. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rutina(s): |
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| Requisito/Story/Issue: | DMINA-1987 | ||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Venezuela | ||||||||||||||||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Microsoft SQL | ||||||||||||||||||||||||||||
Tablas utilizadas: |
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Sistema(s) operativo(s): | Windows ® / Linux ® |
Descripción
Fundamento Legal.
REGLAMENTO PARCIAL DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MATERIA DE RETENCIONES
CAPITULO I
Disposición General
...
Los sujetos pasivos calificados y notificados como especiales fungirán como agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado generado, cuando compren bienes muebles o reciban servicios de proveedores que sean contribuyentes ordinarios de este impuesto. En los casos de fideicomisos, el fideicomitente fungirá como agente deretención, siempre y cuando hubiere sido calificado y notificado como sujeto pasivo especial.
A los efectos de esta Providencia se entiende por proveedores a los contribuyentes ordinarios del Impuesto al Valor Agregado que vendan bienes muebles o presten servicios.
Proceso de implementación
- Aplique el Patch del issue DMINA-1987, el cual contiene los fuentes:
FINXIMP.PRW
FISA015.PRW
IMPXFIS.PRW
LOCXFUN.PRW
LOCXNF.PRW
LOCXNF2.PRW
M100RIR.PRW
M100RIVA.PRW
M460RIR.PRW
M460RIVA.PRW
MATA994.PRW
MATXFIS.PRX
SIGACUS.PRW - Realice los cambios al diccionario , de acuerdo a lo mencionado en la siguiente sección.
- Realice las configuraciones necesarias, mencionadas en este documento, en la sección de Procedimiento de Utilización.
Actualizaciones al Diccionario de Datos (diferencial de marzo 2018)
- Creación y modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
...
Campo | Tipo | Tamaño | Titulo | Descripcion | F3 | Usado | Obligatorio | Browse | Validacion | Help |
D1_CONCEPT | Carácter | 6 | Concepto | Concepto de Retencion IR | 21 | Si | No | No | Vazio() .Or. (existCpo("SX5",'21'+M->D1_CONCEPT) .AND. MaFisRef("IT_CONCEPT","MT100",M->D1_CONCEPT)) | Grupo de Tributación |
- Tabla SD2:
Campo | Tipo | Tamaño | Titulo | Descripcion | F3 | Usado | Obligatorio | Browse | Validacion | Help |
D2_CONCEPT | Carácter | 6 | Concepto | Concepto de Retencion IR | 21 | Si | No | No | Vazio() .Or. (existCpo("SX5",'21'+M->D2_CONCEPT) .AND. MaFisRef("IT_CONCEPT","MT100",M->D2_CONCEPT)) | Grupo de Tributación |
- Consulta CCR
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripcion | Contenido |
|---|---|---|---|---|---|
| CCR | 1 | 01 | DB | Concepto de Retencion | CCR |
| CCR | 2 | 01 | 01 | Concepto + Cod pais | |
| CCR | 4 | 01 | 01 | Concepto | CCR_CONCEP |
| CCR | 4 | 01 | 02 | Descripcion | CCR_DESCR |
| CCR | 5 | 01 | CCR->CCR_CONCEP |
Procedimiento de Utilización
Configurar la empresa como Agente Retenedor de Impuestos (Parametro MV_AGENTE)
...
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