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- En el archivo de Clientes, los campos:
• Tipo = F - Consumidor Final.
• Ins. Estad. - No obligatorio. Complételo si el cliente está definido como Persona Jurídica, en caso contrario, en este campo se puede informar el DNI de la Persona Física.
Cuando el contenido de este campo está vacío o exento, el sistema admite que se trata de un No Inscrito. Así, todas las operaciones utilizarán la alícuota interna de la tasa ICMS. - En el archivo de TES (Tipo de Entrada o Salida), los campos:
• IPI en la base = F - Consumidor Final.
Este campo indica si en la operación el IPI entra en la base de cálculo del ICMS. Esta es una situación definida en Ley y aplicada cuando se comercializa mercadería con destinatario consumidor final.
• Mat. Consumo = Si.
Indica si el ítem es material de consumo o no.
Hay excepciones en que el cliente no es consumidor final, pero, la mercadería se destina al uso o consumo y en la base de cálculo del ICMS, debe incidir el valor del IPI. Para ello, el campo IPI en la Base, del Archivo de TES, debe estar definido con Si. |
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