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ICMS de pauta retenido en la base de cálculo
El parámetro MV_ICMPAUT define la forma de composición de la base del ICMS retenido, cuando hay pauta de ICMS informada en la operación.
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Incluyendo un pedido de venta utilizando un producto con margen de solidario del 30% y una excepción fiscal con alícuota interna del 12% y ICMS PAUTA de R$ 9,60.
Ejemplos:
El parámetro MV_ICMPAUT = .F. y el valor de venta MENOR ( R$ 8,00 ) que el valor de pauta.
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Base ICMS Retenido = 12,48 Composición (9,60 + 30% margen)
El parámetro MV_ICMPAUT = .F. y el valor de venta MAYOR (R$ 10,00) que el valor de pauta.
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Base ICMS Retenido = 13,00 Composición (10,00 + 30% margen)
El parámetro MV_ICMPAUT = .T. y el valor de venta MENOR ( R$ 8,00 ) que el valor de pauta.
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Base ICMS Retenido = 12,48 Composición (9,60 + 30% margen)
El parámetro MV_ICMPAUT = .T. y el valor de venta MAYOR ( R$ 10,00 ) que el valor de pauta.
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- SB1 - Archivo de productos
- SD2 – Ítems de la factura de salida
- SF4 – Tipos de entrada y salida
- SF7 - Excepciones fiscales
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