Histórico da Página
| Incluir Página | ||
|---|---|---|
|
|
- Ao acessar o cadastro Tipos de Entrada e Saída, clique em Incluir.
- Preencha os dados conforme orientações do help de campo.
Operações Isentas e de Alíquota 0%
Existem operações isentas e, também, as que possuem alíquota 0%. São situações distintas, pois no momento da apuração do IVA, deve ser aplicado o conceito de proporcionalidade: créditos das operações com a alíquota aplicada em 12% e valor subtraído, quando há alíquota de 0%.
...
- 1 = Calculado.
- 2 = Não Calculado.
- 3 = Isento. O valor da base de cálculo do imposto deve ser gravado no campo Isentas, nos Livros Fiscais, e não ser gravado em nenhum dos outros campos: BASIMP, VALIMP e ALQIMP.
- 4 = Alíquota Zero. O valor da base de cálculo do imposto deve ser gravado no campo BASIMP e os campos VALIMP e ALQIMP ficam zerados.
...
Importante
É importante considerar a divisão das tabelas, com relação às Saídas (faturamento e devolução - notas de débito e crédito) e Entradas (compras e devolução - notas de crédito e débito), de acordo com os grupos: 1- Operações de Saída e 2- Operações de Entrada.
A primeira linha das tabelas apresenta os campos do cadastro TES e os padrões de preenchimento, para cada Tipo de Entrada e Saída.
- GRUPO 1 - Operações de Saída
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo do TES
...
Gera duplicata
...
Atualiza estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
Calcula IVA?
...
501
...
S
...
S
...
S
...
511
...
Venta IVA
...
S
...
...
1
...
502
...
S
...
S
...
S
...
512
...
Venta IVA Exenta
...
S
...
...
3
...
503
...
S
...
S
...
S
...
521
...
Venta IVA 0%
...
S
...
...
4
...
504
...
S
...
S
...
S
...
522
...
NCC IVA
...
S
...
004
...
1
...
505
...
S
...
S
...
S
...
523
...
NCC IVA Exenta
...
S
...
005
...
3
...
506
...
S
...
S
...
S
...
524
...
NCC IVA 0%
...
S
...
006
...
4
...
507
...
S
...
S
...
S
...
531
...
NCE IVA
...
S
...
007
...
1
...
508
...
S
...
S
...
S
...
532
...
NCE IVA Exenta
...
S
...
008
...
3
...
509
...
S
...
S
...
S
...
533
...
NCE IVA 0%
...
S
...
009
...
4
...
510
...
S
...
S
...
S
...
534
...
NDC IVA
...
S
...
010
...
1
...
511
...
S
...
S
...
S
...
541
...
NDC IVA Exenta
...
S
...
011
...
3
...
512
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDC IVA 0%
...
S
...
012
...
4
...
513
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDE IVA
...
S
...
013
...
1
...
514
...
S
...
S
...
S
...
544
...
NDE IVA Exenta
...
S
...
014
...
3
...
515
...
S
...
S
...
S
...
545
...
NDE IVA 0%
...
S
...
015
...
4
...
516
...
S
...
S
...
S
...
511
...
Venta IVC
...
S
...
...
1
...
517
...
S
...
S
...
S
...
512
...
Venta IVC Exenta
...
S
...
...
3
...
518
...
S
...
S
...
S
...
521
...
Venta IVC 0%
...
S
...
...
4
...
519
...
S
...
S
...
S
...
522
...
NCC IVC
...
S
...
019
...
1
...
520
...
S
...
S
...
S
...
523
...
NCC IVC Exenta
...
S
...
020
...
3
...
521
...
S
...
S
...
S
...
524
...
NCC IVC 0%
...
S
...
021
...
4
...
522
...
S
...
S
...
S
...
531
...
NCE IVC
...
S
...
022
...
1
...
523
...
S
...
S
...
S
...
532
...
NCE IVC Exenta
...
S
...
023
...
3
...
524
...
S
...
S
...
S
...
533
...
NCE IVC 0%
...
S
...
024
...
4
...
525
...
S
...
S
...
S
...
534
...
NDC IVC
...
S
...
025
...
1
...
526
...
S
...
S
...
S
...
541
...
NDC IVC Exenta
...
S
...
026
...
3
...
527
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDC IVC 0%
...
S
...
027
...
4
...
528
...
S
...
S
...
S
...
543
...
NDE IVC
...
S
...
028
...
1
...
529
...
S
...
S
...
S
...
544
...
NDE IVC Exenta
...
S
...
029
...
3
...
530
...
S
...
S
...
S
...
545
...
NDE IVC 0%
...
S
...
030
...
4
|
- GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
Código da entrada ou saída
...
Tipo do TES
...
Gera duplicata
...
Atualiza estoque
...
Código Fiscal da Operação
...
Texto padrão
...
Gera livro?
...
TES de devolução
...
Calcula IVA?
...
001
...
E
...
S
...
S
...
111
...
Compra IVA
...
S
...
...
1
...
002
...
E
...
S
...
S
...
112
...
Compra IVA Exenta
...
S
...
...
3
...
003
...
E
...
S
...
S
...
113
...
Compra IVA 0%
...
S
...
...
4
...
004
...
E
...
S
...
S
...
114
...
NCP IVA
...
S
...
504
...
1
...
005
...
E
...
S
...
S
...
121
...
NCP IVA Exenta
...
S
...
505
...
3
...
006
...
E
...
S
...
S
...
122
...
NCP IVA 0%
...
S
...
506
...
4
...
007
...
E
...
S
...
S
...
123
...
NCI IVA
...
S
...
507
...
1
...
008
...
E
...
S
...
S
...
124
...
NCI IVA Exenta
...
S
...
508
...
3
...
009
...
E
...
S
...
S
...
131
...
NCI IVA 0%
...
S
...
509
...
4
...
010
...
E
...
S
...
S
...
132
...
NDP IVA
...
S
...
510
...
1
...
011
...
E
...
S
...
S
...
133
...
NDP IVA Exenta
...
S
...
511
...
3
...
012
...
E
...
S
...
S
...
134
...
NDP IVA 0%
...
S
...
512
...
4
...
013
...
E
...
S
...
S
...
141
...
NDI IVA
...
S
...
513
...
1
...
014
...
E
...
S
...
S
...
142
...
NDI IVA Exenta
...
S
...
514
...
3
...
015
...
E
...
S
...
S
...
143
...
NDI IVA 0%
...
S
...
515
...
4
...
016
...
E
...
S
...
S
...
111
...
Compra IVC
...
S
...
...
1
...
017
...
E
...
S
...
S
...
112
...
Compra IVC Exenta
...
S
...
...
3
...
018
...
E
...
S
...
S
...
113
...
Compra IVC 0%
...
S
...
...
4
...
019
...
E
...
S
...
S
...
114
...
NCP IVC
...
S
...
519
...
1
...
020
...
E
...
S
...
S
...
121
...
NCP IVC Exenta
...
S
...
520
...
3
...
021
...
E
...
S
...
S
...
122
...
NCP IVC 0%
...
S
...
521
...
4
...
022
...
E
...
S
...
S
...
123
...
NCI IVC
...
S
...
522
...
1
...
023
...
E
...
S
...
S
...
124
...
NCI IVC Exenta
...
S
...
523
...
3
...
024
...
E
...
S
...
S
...
131
...
NCI IVC 0%
...
S
...
524
...
4
...
025
...
E
...
S
...
S
...
132
...
NDP IVC
...
S
...
525
...
1
...
026
...
E
...
S
...
S
...
133
...
NDP IVC Exenta
...
S
...
526
...
3
...
027
...
E
...
S
...
S
...
134
...
NDP IVC 0%
...
S
...
527
...
4
...
028
...
E
...
S
...
S
...
141
...
NDI IVC
...
S
...
528
...
1
...
029
...
E
...
S
...
S
...
142
...
NDI IVC Exenta
...
S
...
529
...
3
...
030
...
E
...
S
...
S
...
143
...
NDI IVC 0%
...
S
...
530
...
4
Cadastros - Amarração TES x Impostos Variáveis
- Cadastre todas as amarrações entre TES e Impostos Variáveis.
- Clique em Atualização de TES.
- Em Adm./Fin./Custo, selecione a pasta Impostos Variáveis.
- Preencha os campos, conforme as seguintes instruções:
- GRUPO 1 - Operações de Saída
...
Código TES
...
Sequência do cálculo
...
Cód. imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Calcula sobre (Itens ou Total)
...
501
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
502
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
503
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
504
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
505
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
506
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
507
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
508
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
509
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
510
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
511
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
512
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
513
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
514
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
515
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
516
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
517
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
518
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
519
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
520
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
521
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
522
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
523
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
524
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
525
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
526
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
527
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
528
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
529
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
530
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
- GRUPO 2 - Operações de Entrada
...
Código TES
...
Sequência do cálculo
...
Cód. imposto a calcular
...
Soma na duplicata
...
Soma no total da nota fiscal
...
Soma no custo
...
Incide qual imposto no cálculo
...
Calcula sobre (Itens ou Total)
...
001
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
002
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
003
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
004
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
005
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
006
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
007
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
008
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
009
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
010
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
011
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
012
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
013
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
014
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
015
...
01
...
IVA
...
1
...
1
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
016
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
017
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
018
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
019
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
020
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
021
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
022
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
023
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
024
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
025
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
026
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
027
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
028
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
029
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
...
030
...
01
...
IVC
...
3
...
3
...
3
...
Não informar
...
I – Itens da NF
É importante considerar as informações dos seguintes campos:
- Soma na Duplicata: o valor calculado de IVA deve ser somado ao total do título gerado no financeiro.
- Soma no Total da Nota Fiscal: o valor calculado de IVA deve ser somado ao total do documento.
Para o IVC, essas opções não são consideradas, pois ele está embutido no valor da mercadoria.
- Soma no Custo: o valor do imposto não deve compor o custo.
- Incide qual imposto no cálculo: esse TES não deve ter outro imposto somado a sua base de cálculo.
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas