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Para que se procesen los documentos de mejora y devolución de venta, debe realizarse previamente el archivo del ente Productos vs. Clientes (SA7). Como estos documentos son enviados por los clientes, es necesaria la identificación del código utilizado por el cliente para el/los productos enviados por medio del campo Cód. Prod. Cli. También se ha puesto a disposición para esta rutina el campo UM p/ e-Factunidad de medida para e-Fact. Si la opción del campo está seleccionada como 2ª UM, la rutina considerará como base el factor de conversión de la 1ªUM a la 2ªUM, de acuerdo con lo informado en el archivo de productos. |
En el documento previo de entrada, el Sistema verifica si el producto está sujeto al control de la calidad (CC). Si está, al ocurrir el registro, el producto queda seleccionado para enviar al CC. |
Además de la disponibilidad de importación del archivo XML para el procesamiento de facturas del tipo: Mejora, Devolución de ventas y Complemento de precio, también existen las funcionalidades:
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o Volumen 4.
o Tipo de flete.
El prorrateo de los valores de flete, seguro y gastos entre los ítems del documento importado siempre se realizará por el valor total del ítem frente al valor total del documento, independientemente de la configuración del parámetro MV_RATDESP. El prorrateo por peso no está disponible en esta función, pues el layout del archivo XML no permite dicho tratamiento. |
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Procedimiento
Cómo incluir un documento previo de entrada:
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3. Verifique los datos y confirme la operación.
Las Carpetas pie de página contienen campos obligatorios, que no permiten concluir la inclusión del documento de entrada, si no se completan los datos en dichos campos. |
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Acciones relacionadas
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