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De esta forma, cada vez que se emita un documento de salida listando el cliente, la modalidad y el producto con las características anteriores, se calculará el valor del INSS y se generará el/los título(s) por cobrar resaltando el valor del aporte, en el entorno Financiero. También se genera el título del tipo IN con el valor del INSS. |
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La cumplimentación del campo Pago Cofins es importante para el cálculo del Aporte para la financiación de la Seguridad Social (Cofins). Para que esto ocurra, su contenido debe estar definido como Sí. Además, es necesario configurar:
- En el archivo Modalidades financieras, los campos:
¿Calcula COFINS? = Sí
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El sistema pone a disposición los parámetros:
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La cumplimentación del campo Pago PIS es importante para el cálculo del Aporte al Programa de Integración Social (PIS). Para que esto ocurra, su contenido debe estar definido como Sí. Además, es necesario configurar:
- En el archivo Modalidades, los campos:
- ¿Calcula PIS? = Sí
- Porc. PIS = Pocentaje para el cálculo del PIS (Ejemplo: 0,65 %)
- En el archivo de cliente, el campo:
- Calc. PIS = Sí
- Calc. PIS = Sí
El sistema pone a disposición los parámetros:
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- Paga CSLL
La cumplimentación del campo Paga CSLL es importante para el cálculo del Aporte Social sobre Ganancia Neta (CSLL). Para que esto ocurra, su contenido debe definirse como Sí. También es necesario configurar:
- En el archivo Modalidades, los campos:
¿Calcula CSLL? = Sí
Porc. CSLL = Porcentaje para el cálculo del CSLL (Ejemplo: 9%)
- En el archivo de cliente, el campo:
Calc. CSLL = Sí
El Sistema pone a disposición el parámetro MV_VRETCSL que determina el valor mínimo para la dispensa de retención del CSLL. |
- Optante Simples Nacional
Indica si el cliente optó por el Régimen de cálculo del simples nacional. Ofrece la lista para la selección de las opciones Sí o No.
Si el campo Opt. Sim. Nac., presente en el archivo de Clientes, ya se completó con la opción No, el cliente y/o proveedor se consideran como no optantes por el régimen. |
- Valor Mínimo de IR
El campo Val. Mín. IR. de la carpeta Impuestos, determina si el Sistema debe considerar el valor informado en el parámetro MV_VLRETIR.
Puede configurarse con:
1 - Sí: no considera el valor.
2 - No: considera el valor.
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- Indicador de retención
El campo Indicador de retención envía la información en el bloque F600 del SPED PIS/COFINS.
Si el campo Indicador de retención está cumplimentado en el archivo Modalidades, se envía en el bloque F600. De lo contrario, el Sistema verifica si el campo Indicador de retención está cumplimentado en el archivo de Clientes.
Si los dos campos están cumplimentados, el Sistema efectúa el envío de la información del campo Indicador de retención del archivo de Modalidades. |
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