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Para Operadoras de saúde que utilizam o Protheus - SIGAPLS clique aqui para visualizar os procedimentos de importação de despesas.
Configurando Schedule de Serviços
Para que a Central processe de fato os dados recebidos através do software de gestão de plano e saúde e dessa forma execute suas validações e inteligência, é necessário que os serviços responsáveis por esses processos estejam habilitados.Deve ser schedulado os seguintes serviços:
Obs.: Para saber como configurar o schedule consulte a documentação referente a este processo. (Veja Aqui)
| Informações | ||
|---|---|---|
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A configuração desses serviços é vital para que o SIP na Central de Obrigações funcione corretamente. Caso não seja feito essa configuração o SIP não irá funcionar. |
Schedule de Validação de Dados do SIP
| Nome do Schedule: | PLSVALSIP |
|---|---|
| Finalidade: | Faz as validações, totalização e sintetização das despesas reconhecidas pelo SIP. |
| Recorrência: | Sugestão Rodar a cada 30 minutos |
Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule
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Schedule de Importação de Expostos
| Nome do Schedule: | PLSJOBEXP |
|---|---|
| Finalidade: | Realiza o processamento dos beneficiários expostos para o SIP |
| Recorrência: | Sugestão Rodar a cada 15 dias |
Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule
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- Clique em Agendamentos > Cadastro
- Em Detalhes clique em Incluir
- Preencha as informações conforme imagem
- Pelo botão (
) informe a recorrência de execução da validação.
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Schedule de Sintetização de Despesas
| Nome do Schedule: | PLSSNTDESP |
|---|---|
| Finalidade: | Realiza o processamento de sintetização das despesas do SIP. Gera a tabela sintética (B3M) que é a base para a geração do XML de envio. |
| Recorrência: | Sugestão Rodar a cada 15 dias |
Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule
Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.
- Clique em Agendamentos > Cadastro
- Em Detalhes clique em Incluir
- Preencha as informações conforme imagem
- Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.
- Clique em Parâmetros
Schedule de Sintetização de Beneficiários
| Nome do Schedule: | PLSSNTBENE |
|---|---|
| Finalidade: | Realiza o processamento de sintetização dos beneficiários do SIP. Gera os totais de expostos na tabela sintética (B3M) que é a base para a geração do XML de envio. |
| Recorrência: | Sugestão Rodar a cada 15 dias |
Pelo Configurador (SIGACFG) cesse o menu Ambiente / Schedule / Schedule
Para mais informações sobre Schedule Protheus, acesso o artigo no TDN clicando aqui.
- Clique em Agendamentos > Cadastro
- Em Detalhes clique em Incluir
- Preencha as informações conforme imagem
- Pelo botão ( ) informe a recorrência de execução da validação.
- Clique em Parâmetros
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| Informações | ||
|---|---|---|
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A configuração desses serviços é vital para que o SIP na Central de Obrigações funcione corretamente. Caso não seja feito essa configuração o SIP não irá funcionar. |
Como Funciona
Criação de uma Obrigação
Será utilizado como exemplo a criação da obrigação "SIP - Sistema de Informação de Produtos". Esta obrigação é gerada de 3 em 3 meses tendo um total de 4 Compromissos por ano. Esta frequência de geração chamados de Sazonalidade, que no caso do SIP é Trimestral.
- Para dar início ao cadastro, clique em Incluir na View de Obrigações.
- Informe
- Código da Operadora (B3A_CODOPE)
- Código da Operadora na ANS
- Descrição (B3A_DESCRI)
- Descrição do Compromisso
- Aviso Vcto (B3A_AVVCTO)
- Este campo informa com quantos dias de antecedência, o usuário deseja ser informado por Workflow que o compromisso está para vencer.
- Sazonalidade
- Sazonalidade do Compromisso. Para o SIP a Sazonalidade é trimestral.
- Ao informar a Sazonalidade, o grid Configurações dos Compromissos será carregado automaticamente.
- Ativo
- Indica se a Obrigação está ativa ou não.
- Código da Operadora (B3A_CODOPE)
No grid Configuração dos Compromissos deve-se informar os dados para que o sistema crie todo ano os compromissos que devem ser entregues para esta obrigação.
Os campos a serem preenchidos são:
- Dia Envio (B3C_DIAENV)
- Mês Envio (B3C_MESENV)
- Ano Envio (B3C_DIAENV)
- Neste campo informamos 1=Ano Referência quando o compromisso é enviado no mesmo ano em que a Obrigação está sendo apurada. Para o SIP isso ocorre para o 1º e 2º compromissos que são enviados no mês de Julho do ano de apuração.
- Informamos 2=Ano Seguinte quando o compromisso é enviado no ano seguinte em que a Obrigação está sendo apurada. Para o SIP isso ocorre para o 3º e 4º compromissos que são enviados no mês de fevereiro do ano seguinte.
Por fim, devemos cadastrar os e-mails que receberão notificações da Central de Obrigações no grid Contatos da Obrigação. Os contatos receberão emails sobre críticas encontradas e avisos de vencimento.
Feito o preenchimento dos campos, clique em Confirmar. O sistema irá gerar os compromissos para o ano atual (data base do sistema).
Para o processo de Alteração, quando o sistema identificar uma alteração na Sazonalidade os compromissos do ano vigente serão gerados novamente. Exceto quando existir algum compromisso do ano já finalizado.
Alterar dados de um Compromisso (Vencimento, Dias de aviso, Etc.)
- Selecione o compromisso e clique em Alterar.
Neste momento poderemos alterar o Vencimento, Aviso de Vcto, e contatos do compromisso.
Visualização de Críticas de um Compromisso
- Selecione o compromisso;
- Clique no calendário com o botão direito sobre o compromisso;
- No menu suspenso clique em Críticas.
Serão exibidas todas as críticas geradas após a execução do Job de Validação para este compromisso.
No grid Críticas no Processamento são exibidos dados como Descrição da crítica, Solução da Crítica, Origem e Status da crítica.
Para melhor visualizar o problema que originou a crítica, foi disponibilizada a opção para visualizar o cadastro que originou a critica. Para tanto faça:
- Selecione a crítica no grid Críticas no Processamento.
- Clique em Ações Relacionadas > Visualiza Cadastro.
As correções deve ser feitas no sistema de origem, no caso o SIGAPLS, para que então a Central de Obrigações receba os dados e os reprocesse.
Exportação de críticas para CSV
Para melhor manipulação do cadastro de críticas, existe a opção de exporta-las para o formato CSV e assim poder manipula-las no Excel ou em outra aplicação que aceite o formato.
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Como Funciona
Gerar arquivo XML SIP
Antes de iniciar o processo de geração do XML é necessário colocar no servidor os arquivos XSD do SIP para que seja feita a validação de integridade do arquivo gerado.
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O compromisso passará para o status "Finalizado".
Ajuste de Críticas
A Central permite para o SIP, que algumas críticas sejam corrigidas dentro da própria Central, devido ao operacional muitas vezes não ser flexível de efetuar essas correções, foi disponibilizado as correções abaixo.
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Todas a despesas marcadas serão classificadas como H e serão marcadas para serem validadas novamente.
Relatórios
A Central dispõem de alguns relatórios para o SIP, são eles:
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