Histórico da Página

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A Nota de Débito tem a finalidade de documentar o complemento de uma nota emitida anteriormente. O complemento pode ocorrer por motivos diversos, entre eles ajustes por diferença de preços, juros, multas, etc.

Veja o quadro a seguir:

 Em que:

• NCC - Nota de Crédito de Clientes

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Será gerado um crédito para o Cliente. Se o TES utilizado na nota estiver com Sim no campo Atualiza Estoque? será gerada uma entrada do produto.

Image ModifiedImportante: Image ModifiedPara o México está disponível o parâmetro MV_BORRFAT que possibilita ou não a habilitação da opção “BORRAR” . Será habilitado se o parâmetro MV_BORRFAT for configurado como .T. (verdadeiro). E não será habilitado se for configurado como .F. (falso). Esta opção é padrão do sistema, portanto se o parâmetro não for criado, permanecerá visível nessas rotinas.

Image ModifiedImportante: Image ModifiedImage ModifiedAs séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.

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Procedimentos

Para emitir uma nota de crédito ou débito:

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7. Na parte inferior da janela estão dispostas as informações do rodapé da nota. Essas informações estão distribuídas em pastas;

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Ações Relacionadas

NCC/NDE

• Documento Original (Devolução/Beneficiamento) - [F7]
• Lotes Disponíveis - [F8]
• Remitos - [F6]
• Rateio do Item por Centro de Custo - [F9]

NDC/NCE

• Consulta EstoquesEstoque - [F4]

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Veja Também

• Vinculando Notas de Débito e Crédito a Projetos no SigapmsSIGAPMS
• Tipos Tipo de DocumentosDocumento
  
• Controle de Formulários
  
  

• Cálculo do GST na rotina Pedido de Vendas
• Cálculo do LCT na rotina Faturamento
• Cálculo do EXC na rotina Faturamento
  
  

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