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ICMS de pauta retenido en la base de cálculo

El parámetro MV_ICMPAUT define la forma de composición de la base del ICMS retenido, cuando hay pauta de ICMS informada en la operación.

Si el contenido del parámetro está igual a .T. (Verdadero):

•   El cálculo de la base del ICMS retenido se iniciará por el valor de la pauta, aunque el precio de venta sea mayor o menor que el valor de la pauta.

Cuando el contenido del parámetro esté igual a .F. (Falso):

•   Si el valor del precio de venta es menor que el valor de la pauta, entonces el cálculo de la base del ICMS retenido será por el valor de la pauta, igualmente, si el valor del precio de venta es superior al valor de la pauta, el cálculo de la base del ICMS retenido se obtiene por el valor del precio de venta.

Composición del cálculo de la base del ICMS retenido según la configuración del parámetro y varios precios de venta diferentes.

Incluyendo un pedido de venta utilizando un producto con margen de solidario del 30% y una excepción fiscal con alícuota interna del 12% y ICMS PAUTA de R$ 9,60.

Ejemplos:

El parámetro MV_ICMPAUT = .F. y el valor de venta MENOR ( R$ 8,00 ) que el valor de pauta.

Base del ICMS = 8,00   *  Alícuota ICMS  = 12%   = Valor ICMS = 0,96    

Base ICMS Retenido = 12,48 Composición (9,60 + 30% margen)

El parámetro MV_ICMPAUT = .F.  y el valor de venta MAYOR (R$ 10,00) que el valor de pauta.

Base del ICMS = 10,00   *  Alícuota ICMS  = 12%   = Valor ICMS = 1,20    

Base ICMS Retenido = 13,00 Composición (10,00 + 30% margen)

El parámetro MV_ICMPAUT = .T.  y el valor de venta MENOR ( R$ 8,00 )  que el valor de pauta.

Base del ICMS = 8,00   *  Alícuota ICMS  = 12%   = Valor ICMS = 0,96    

Base ICMS Retenido = 12,48 Composición (9,60 + 30% margen)

El parámetro MV_ICMPAUT = .T.  y el valor de venta MAYOR ( R$ 10,00 )  que el valor de pauta.

Base del ICMS = 10,00   *  Alícuota ICMS  = 12%   = Valor ICMS = 1,20    

Base ICMS Retenido = 12,48 Composición (9,60 + 30% margen)

Tablas

• SB1 - Archivo de productos
  
  
• SD2 – Ítems de la factura de salida
  
  
• SF4 – Tipos de entrada y salida
  
  
• SF7 - Excepciones fiscales

Parámetros

• MV_ICMPAUT