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Solamente puede realizarse el vínculo de anticipo al pedido de venta, si la condición de pago que se utilizó en el pedido, se configuró para aceptar anticipo (campo Anticipo = Sí).

Help_buttonImage ModifiedImportante:

  • No puede borrarse el anticipo vinculado al pedido de venta por el módulo Financiero (Cuentas por cobrar), aunque el pedido de venta aún no se haya facturado.
  • El módulo Financiero no puede dar de baja el anticipo vinculado al pedido de venta (Títulos por cobrar), aunque el pedido de venta aún no se haya facturado. Si el pedido de venta ya está facturado, no se permitirá realizar la baja normal del anticipo.



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Procedimiento

Cómo vincular anticipos al pedido de venta:

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El sistema muestra la pantalla del Cuentas por cobrar para incluir el título. Informe el banco, agencia y cuenta para que se genere el movimiento bancario.

Help_buttonImage ModifiedImportante:

El título que se incluirá debe ser del tipo RA y ser para el cliente/tienda registrada en el pedido de venta.

  • Vincular anticipo

    El sistema muestra la pantalla para vincular los anticipos de este cliente al pedido de venta.

Help_buttonImage ModifiedImportante:

No se permite vincular anticipo superior al valor total de los ítems del pedido de venta o superior al saldo del título de RA.


Haga clic en el título que se desea informe el valor que se vinculará a este título.

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