| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Grupo A - Dados da NF-e |
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| | Grupo A – Dados da Nota Fiscal Eletrônica | | # | ID | Campo | Descrição | Observação | | 01 | A01 | infNFe | TAG de grupo das informações da NF-e | TAG de grupo que contém as informações da NF-e. | | 02 | A02 | versao | Versão do layout | Preenchido de acordo com a versão definida na parametrização da Filial, no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Ficais. | | 03 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’. | | 04 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. | Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Grupo B - Identificação da NF-e |
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| Grupo B – Identificação da Nota Fiscal Eletrônica | # | ID | Campo | Descrição | Campo de Origem | 05 | B01 | ide | Informações de identificação da Nota Fiscal Eletrônica |
| 06 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | UF do cadastro da Filial FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | 07 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | Para segurança da chave da NF-e o campo cNF deverá ser gerado de forma aleatória conforme arquitetura estabelecida pela TOTVS https://arquitetura.totvs.io/rfcs/RFC000007/#r189-gere-tokens-unicos-usando-uma-fonte-segura-de-aleatoriedade De acordo com a NT 2019.001, o campo cNF não pode ser igual aos seguintes números:
cNF não pode ser igual a 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555,
66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678, 23456789, 34567890, 45678901, 56789012, 67890123, 78901234, 89012345, 90123456, 01234567.
Observação: O campo cNF não pode ser igual a nNF. | 08
| B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | Descrição do CFOP selecionado no Movimento pasta Integrações | aba Fiscal. DCFOP.NOME | 09
| B05
| indPag
| Indicador da forma de pagamento
0=Pagamento à vista;
1=Pagamento a prazo;
2=Outros.
| Tag retirada conforme NT2016.002 versão 1.60. Se Existe somente uma Parcela de Pagamento e DATAVENCIMENTO = DATAEMISSAO, então recebe "0".
Senão,
Se Existe mais de uma Parcela de pagamento, recebe "1".
senão, recebe "2".
| 10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A;
65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo
(a critério da UF aceitar este modelo de documento). | Selecionado no movimento, pasta Integrações | Fiscal. FTDO.CODMODDOC Modelos válidos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e). | 11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0)
Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0). | Série do movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho. TMOV.SERIE | 12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho. TMOV.NUMEROMOV | 13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | TMOV.DATAEMISSAO Quando se tratar de NFC-e (modelo 65), o sistema irá considerar a Data Emissão do movimento + Hora dentro do quadro agrupador de Datas. Se tratando de NF-e (modelo 55), o sistema irá verificar a Data Emissão + a hora parametrizada no Tipo de movimento, Etapa 5 – Movimento – Datas, dentro do agrupador Hora de Saída e Horário de Emissão. Caso não esteja definida nenhuma data do agrupador do Tipo de Movimento citado acima, será considerado a Data Emissão e Horário do agrupador Datas do movimento, na Identificação | Cabeçalho do movimento. Nota: de acordo com regras da Sefaz, a NFC-e deve ser enviada no prazo máximo de 5 minutos após a sua emissão | 14 | B10 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto Nota: Não informar este campo para a NFC-e. | Gerada de acordo com a Data Saída e Horário do movimento, Considerada a data Data Saída e Horário do agrupador Datas do movimento, da pasta Identificação | aba Cabeçalho. TMOV.DATASAIDA + TMOV.HORASAIDA | 15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação 0=Entrada;
1=Saída | TMOV.CODTMV De acordo com o código do Tipo de Movimento, exemplo:
1.x.xx. e 2.x.xx = Entrada
5.x.xx e 6.x.xx = Saída Se não for movimento de entrada, qualquer outro tipo de movimentação é considerado saída, inclusive transferência. | | 15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação 1=Operação interna;
2=Operação interestadual;
3=Operação com exterior. | CFOP selecionado no item do movimento pasta Integrações | aba Fiscal. Se CFOP for iniciado com 1 ou 5, será considerada uma operação interna = 1.
Se o CFOP for iniciado com 2 ou 6, será considerada uma operação interestadual = 3.
Operação de importação e exportação será considerada a opção 3. | 16 | B12 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | Município da Filial informado no Cadastro da Filial pasta Endereço. DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO | 25 | B21 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE 0=Sem geração de DANFE;
1=DANFE normal, Retrato;
2=DANFE normal, Paisagem;
3=DANFE Simplificado;
4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE). | TTMVEXT.FORMATODANFE Emissão através dos Processos da NF-e na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual). O processo de importação da DANFE é executado através do RM Reports pasta Processos | aba Importar Estrutura de Relatório. Após a importação o layout pode ser definido como default no parâmetro do tipo de movimento na etapa 67 - Fiscal-NF-e. | 26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e 1=Emissão normal (não em contingência);
2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional);
4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência);
5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN);
7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS);
9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e);
Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9. | TPARFILIAL.MODALIDADENFE A alteração da modalidade é executada na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual) | em Processos. Nota: maiores informações em relação aos tipos de modalidades disponível nos link's abaixo: Contingência Online
Contingência Offline
DPEC
Contingencia SVC (AN e RS) | 27 | B23 | cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | Calculada automaticamente. | 28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente 1=Produção; 2=Homologação | Pode ser verificado no momento do envio na pasta "Parâmetros do Processo", ou nos parâmetros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento opção Integrações | Fical | Dados Fiscais, pasta parâmetros por filial etapa 2 - Ambiente de Operação da NF-e. | 29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e 1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devolução de mercadoria. | Finalidade definidas no Tipo de Movimento. As validações referente a nota complementar (DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0) e devolução (DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4) vão considerar os cfop's dos itens. Se CFOP = (1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 2.600, 2.603, 5.600, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 6.600, 6.603)
OU DCFOP.TIPOOPERACAO = 4
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = A (Motivo Referencia NF-e Cancelamento indevido)
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = O (Motivo Referencia NF-e Estorno)
Então "3"
Senão
Se DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0
Então "2"
Senão
Se DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4 (devolução)
Então "4"
Senão
Então "1" O tipo de finalidade 4 - Devolução será consistido o Tipo de Devolução do CFOP e também o motivo de referência definido no Tipo de Movimento. Demais finalidades (2 e 3) parametrizadas conforme links abaixo: 2 - Complementar
3 - Ajuste | 29.1 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final 0=Normal;
1=Consumidor final. | Opção Consumidor Final. Opção marcada no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. Quando desabilitado será considerada operação normal. TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL | 29.2 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
5=Operação presencial, fora do estabelecimento;
9=Operação não presencial, outros. | Lista de Operação Presencial. Disponível no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. TMOVFISCAL.OPERACAOPRESENCIAL | | 29.03 | B25c | indIntermed | Indicador de intermediador/marketplace | 0 = Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)
1 = Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) - Considera-se intermediador/marketplace os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS
- Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento.
| 29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;
2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco;
3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. | Fixo 0. | 29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | Versão do RM. | 29b.1 | B27.1 | -x- | Sequência XML Grupo opcional. |
| 29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | Data final gravada na tabela da NF-e. | 29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | Motivo gravada na tabela da NF-e. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Grupo BA - Documento Referenciado |
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| | BA - Documento Referenciado | | # | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 29x.1 | BA01 | NFref | Informação de Documentos Fiscais referenciados | Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). |
| Serão selecionados movimentos referenciado e que possuem motivo de referência no qual foi criado. |
| 29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | Referencia uma nota emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual: - NF-e (modelo 55);
- NFC-e (modelo 65);
- Cupom Fiscal e-SAT (modelo 59).
| TNFEESTADUAL.CHAVEACESSO | Chave de acesso da nota referenciada. | Movimentos cujo o código modelo de documento seja igual a 55, 59 ou 65. Para movimentos cuja autorização tenha ocorrido fora do sistema, como por exemplo, uma nota de entrada de fornecedor, será considerada a chave de acesso preenchida na pasta Integrações | subpasta do documento eletrônico do movimento referenciado. A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta. https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência. | | 29x.2a | BA02a | refNFeSig | Chave da NF-e com o código numérico zerado | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente
pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado,
permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada | TCHAVEACESSOREF.CHAVEACESSO | Chave de acesso da nota referenciada que possui o código numérico zerado. | Regras: - Necessário possuir uma ou mais referências com o campo chave de acesso preenchido;
- A chave de acesso informada na referência deve possuir o código numérico zerado, posição 36 a 43 da chave
Observação Caso a chave de acesso do lançamento referenciado possuir o código numérico zerado a tag: refNFeSig será gerada no xml de envio, neste caso o usuário deve certificar-se que a SEFAZ do estado em questão autoriza o envio da nota com esta tag, antes de executar o processo que zera o código numérico da chave de acesso.
Exemplo e print no documento NT 2022.003 | 29x.3 | BA03 | refNF | Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada | - |
| - | - | 29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado da Filial. | Se o tipo de emitente for igual a "Empresa"
então será considerada a UF da pasta Endereço do cadastro da Filial. Caso não seja, será considerada a UF do castro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba identificação. | 29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | AAMM da emissão da NF-e. | TMOV.DATAEMISSAO | Data de emissão do movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | Informar o CNPJ do emitente da NF-e. | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CNPJ da filial. | Se o Tipo de Destinatário ou Tipo de Emitente for "Empresa" deve ser selecionado CNPJ da Filial. Caso contrário, deve ser selecionado CNPJ do Cliente/Fornecedor. | 29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | 01=modelo 01 e 02=modelo 02 | FTDO.CODMODDOC | Tipo de Documento. | No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. | 29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. | TMOV.SERIE | Série. | Informada no movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | Faixa: 1–999999999 | TMOV.NUMEROMOV | Nº do Movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.10 | BA10 | refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada | - | NF de produtor: FTDO.CODMODDOC = 04 ou 01 e ramo de atividade do cliente é Produtor Rural – FCFO.RAMOATIV = 16” | Tag preenchida com a seguinte condição: 1 - Tipo de Documento selecionado na pasta Integrações | Fiscal do movimento for igual a 04 ou 01; 2 - Ramo de Atividade do Cliente/Fornecedor for igual a Produtor Rural. | Ramo de Atividade Produtor Rural disponível no cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | aba Tributos. | | 29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) (v2.0). | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado seleciona da aba endereço do cadastro do Cliente/Fornecedor ou da filial. | Se o tipo de emitente for igual a "Empresa"
então será considerada a UF dados filial. Caso não seja, será considerado os dados do Cliente/Fornecedor. | 29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0). | TMOV.DATAEMISSAO | Data de emissão do movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0). | GFILIAL.CGC | Cadastro da Filial. | Cadastro da Filial na pasta Identificação. | 29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0). | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | Cadastro da Filial ou do Cliente/Fornecedor. | Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0). | FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Inscrição Estadual da Filial ou do Cliente/Fornecedor. | Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | 04=NF de Produtor;
01=NF (v2.0). | FTDO.CODMODDOC | Tipo Modelo de Documento. | No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. | 29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). | TMOV.SERIE | Série do movimento. | Série da pasta Identificação | aba Cabeçalho. | | 29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | Faixa: 1–999999999 | TMOV.NUMEROMOV | Número do movimento. | Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho. | | 29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0). |
| - | A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta. https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência. | | 29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | FTDO.CODMODDOC = 2B, 2C ou 2D | Tipo de Documento. | Gerado quando o Tipo de Documento referenciado for igual a 2B, 2C ou 2D, pasta Integrações | aba Fiscal. | | 29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF);
"2C"=Cupom Fiscal PDV;
"2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). | FTDO.CODMODDOC | Tipo de Documento. | Pasta Integrações | aba Fiscal. | | 29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). |
| Ponto de Venda.
| Rastreado através do Ponto de Venda informado no cupom fiscal. | | 29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). | TPONTOVENDA.CODMAQ | COO do Cupom Fiscal. | Gerado de acordo com o Cupom Fiscal vinculado. |
|
| Card |
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| default | true |
|---|
| id | 4 |
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| label | Crupo C - Identificação do Emitente da NF-eGrupo C |
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| | Grupo C – Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica | | # | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| | 30 | C01 | emit | Identificação do emitente da NF-e |
|
|
|
| | 31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. | GFILIAL.CGC | CNPJ da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | | 31a | C02a | CPF | CPF do remetente | GFILIAL.CGC | CPF da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | | 32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | - | GFILIAL.NOME | Campo Nome informado na aba Identificação do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | | 33 | C04 | xFant | Nome fantasia | - | GFILIAL.NOMEFANTASIA | Campo Nome Fantasia informado na aba Identificação do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | | 34 | C05 | enderEmit | Endereço do emitente | - |
| Endereço da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | | 35 | C06 | xLgr | Logradouro | - | DTIPORUA.DESCRICAO + GFILIAL.RUA | Tipo de Rua + o campo Endereço informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | | 36 | C07 | nro | Número | - | GFILIAL.NUMERO | Campo Número informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Acesse Cadastros | Filial | aba Endereço. | | 37 | C08 | xCpl | Complemento | - | GFILIAL.COMPLEMENTO | Campo Complemento informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | | 38 | C09 | xBairro | Bairro | - | DTIPOBAIRRO.DESCRICAO + GFILIAL.BAIRRO | Tipo de Bairro + o campo Bairro do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | | 39 | C10 | cMun | Código do município | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX- Tabela de UF, Município e País). | GFILIAL.CODMUNICIPIO | Código IBGE vinculado ao cadastro do município. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | | 40 | C11 | xMun | Nome do município | - | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município informado no cadastro. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | | 41 | C12 | UF | Sigla da UF | - | GFILIAL.ESTADO | Estado selecionado na aba endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | | 42 | C13 | CEP | Código do CEP | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004). | GFILIAL.CEP | Informado na aba endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | | 43 | C14 | cPais | Código do país | 1058=Brasil | DPAIS.CODPAIS | País selecionado no endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | | 44 | C15 | xPais | Nome do País | Brasil ou BRASIL | GPAIS.DESCRICAO | Descrição do cadastro do país. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | | 45 | C16 | fone | Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | GFILIAL.DDD + GFILIAL.TELEFONE | DDD + Telefone | Cadastro da Filial | pasta Endereço.
Nota: Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | | 46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).
Nota: Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal “ISENTO” para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS. | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Campo Inscrição Estadual da aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais.
Nota:Será verificado se a IE é valida, porem, a IE não será validada se o ramo de atividade da Filial for produtor Rural. | | 47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. | DINSCEST.INSCEST | É gerado se a regra de ICMS da CFOP estiver configurada como "Substituto Tributário" no quadro "Situação da Retenção ICMS S.T." da aba Dados ICMS e no cadastro da filial estiver vinculada uma IEST referente ao estado de destino da operação. | Cadastro da Filial | Anexos. | | 47.1 | C18.1 | -x- | Sequência XML | Grupo opcional. |
| - | - | | 48 | C19 | IM | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | GFILIAL.INSCMUN | Inscrição Municipal informada na aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais. | | 49 | C20 | CNAE | CNAE fiscal | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada. | GFILIAL.CODATIVFED | Campo C.N.A.E informado na aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais. Nota: Somente será preenchido se a Inscrição municipal estiver preenchida. | | 49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | 1=Simples Nacional;
2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;
3=Regime Normal. (v2.0). | DFILIAL.OPTANTESIMPLES DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO | Para o caso de excesso de sublimite deve ser marcado o parâmetro SUBLIMITE EXCEDIDO que só estará disponível para filiais optantes pelo simples. | Cadastro da Filial | Anexos | pasta Dados Fiscais. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 5 |
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| label | Grupo D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e |
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| Grupo D - Identificação do Fisco Emitente da Nota Fiscal Eletrônica
| | # | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | 50 | D01 | avulsa |
| Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) | Gerado pelo Fisco | 51 | D02 | CNPJ | CNPJ do órgão emitente | Informar os zeros não significativos. | Gerado pelo Fisco | 52 | D03 | xOrgao | Órgão emitente |
| Gerado pelo Fisco | 53 | D04 | matr | Matrícula do agente do Fisco |
| Gerado pelo Fisco | 54 | D05 | xAgente | Nome do agente do Fisco | - | Gerado pelo Fisco | 55 | D06 | fone | Telefone | Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 56 | D07 | UF | Sigla da UF |
| Gerado pelo Fisco | 57 | D08 | nDAR | Número do Documento de Arrecadação de Receita | (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 58 | D09 | dEmi | Data de emissão do Documento de Arrecadação | Formato: “AAAA-MM-DD” (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 59 | D10 | vDAR | Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita | (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 60 | D11 | repEmi | Repartição Fiscal emitente | - | Gerado pelo Fisco | 61 | D12 | dPag | Data de pagamento do Documento de Arrecadação | Formato: “AAAA-MM-DD” | Gerado pelo Fisco |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 6 |
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| label | Grupo E - Identificação do Destinatário da NF-e |
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| | Informações |
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| [1] Foi criado um novo Tipo de Natureza no cadastro da CFOP, este tipo é referente a Devolução por Recusa. Ao enviar uma NF-e de um Movimento parametrizado através processo de Cópia por Referência em conjunto com o Tipo de Natureza igual a Devolução por Recusa, resultará em um XML da qual a tag destinatário (dest) será referente a empresa, e não ao cliente/fornecedor de origem/destino. Mais sobre Natureza de Operação: https://tdn.totvs.com/x/PoovGQ Veja como parametrizar Devolução por Recusa: https://tdn.totvs.com/x/-lYrIw |
Grupo E – Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica | # | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 62 | E01 | Dest | Identificação do Destinatário da NF-e | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). |
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| Se o Tipo de Destinatário do movimento for diferente de Empresa (TTMV.TIPODESTIN)
Então
serão selecionados os dados do cliente fornecedor da nota (TMOV.CODCFO)
Senão
Se O Tipo emitente do movimento for igual a empresa (TTMV.TIPOEMITENTE)
E
Edita Cliente Fornecedor Origem Destino habilitado (TITMTMV.EDITACFOORIGEMDESTINO)
E
A CFOP utilizado no movimento for de importação (DNATUREZA.CODNAT iniciada por 3)
E
Movimento de Entrada (TMOV.CODTMV iniciado por 1.2)
Então
Serão selecionados Os dados do cliente fornecedor origem Destino (TMOV.CODCFONATUREZA)
Senão
Se Filial Entrega Preenchido (TMOV.CODFILIALENTREGA)
E
Tipo de movimento de Transferência (TMOV.CODTMV iniciado por 3.1)
Então
Serão selecionados os dados da Filial de Entrega (TMOV.CODFILIALENTREGA)
Senão
Serão selecionados os dados da Filial de destino (TMOV.CODFILIALDESTINO)
[1] A partir da versão 12.1.28 é possível transmitir NF-e de Devolução por Recusa sem os dados do cliente. Outras regras: A partir da versão 12.1.29 se nos parâmetros do movimento etapa Mov - Transporte 2/3 | opção "Utilizar Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário"
estiver preenchida como "usa" Ao gerar o arquivo XML da NF será selecionado o "Endereço de Entrega do Movimento" ou "Endereço de entrega do Cli\for"
| 63 | E02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CNPJ do Cliente/Fornecedor. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 64 | E03 | CPF | CPF do destinatário | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CPF do Cliente/Fornecedor. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 64a | E03a | idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | FCFO.DOCUMENTOESTRANGEIRO | Campo Documentos Estrangeiro | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: Habilitado apenas quando o país é do exterior. | 65 | E04 | xNome | Razão Social ou nome do destinatário | Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e. | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | Nome do Cliente/Fornecedor ou da Filial. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: Quando a operação se tratar de emissão própria, será considerado o campo Nome do cadastro da Filial. | | 66 | E05 | enderDest | Endereço do Destinatário da NF-e | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). |
| - | - | 67 | E06 | xLgr | Logradouro | - | DTIPORUA.DESCRICAO + (FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA) | Tipo de Rua + Endereço | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 68 | E07 | nro | Número | - | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | Número | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 69 | E08 | xCpl | Complemento | - | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | Complemento | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 70 | E09 | xBairro | Bairro | - | DTIPOBAIRRO.DESCRICAO + FCFO.BAIRRO | Tipo de Bairro + Bairro | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 71 | E10 | cMun | Código do município | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | FCFO.CODMUNICIPIO ou GFILIAL.CODMUNICIPIO | Cód. Município | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 72 | E11 | xMun | Nome do município | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 73 | E12 | UF | Sigla da UF | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 74 | E13 | CEP | Código do CEP | Informar os zeros não significativos. | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | CEP. Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004). | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 75 | E14 | cPais | Código do País | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | DPAIS.CODPAIS | 1058=Brasil | Codificação vinculada ao cadastro do país selecionado no movimento, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 76 | E15 | xPais | Nome do País | Brasil ou BRASIL | GPAIS.DESCRICAO | País | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 77 | E16 | fone | Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL.DDD + GFILIAL.TELEFONE | DDD + Telefone | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 77a | E16a | indIEDest | Indicador da IE do Destinatário | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. | FCFO.CONTRIBUIINTE ou DFILIAL.CONTRIBUINTE | Contribuinte ICMS | No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos. No caso do cadastro da Filial, Anexos | Dados Fiscais | pasta Dados Adicionais | aba Tributos. | 78 | E17 | IE | Inscrição Estadual do Destinatário | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). | FCFO.INSCRESTADUAL OU GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor. Em se tratando de emissão própria, considera-se a Inscrição Estadual da Filial emitente. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: se a Inscrição Estadual estiver preenchida e o ramo de atividade for diferente de Produtor Rural, a IE será validada conforme a UF do Destinatário. Nota2: Em se tratando de emissão própria, se a Inscrição Estadual estiver preenchida como ISENTO ou estiver vazia, não impacta na emissão da NF-e. Cadastro da IE da filia na pasta Dados Adicionais. | 79 | E18 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0). | FCFO.SUFRAMA OU GFILIAL.SUFRAMA | Inscrição no SUFRAMA | No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos. No cadastro da Filial, pasta Dados Adicionais. | 79.1 | E18a | IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | GFILIAL.INSCMUN OU FCFO.INSCRMUNICIPAL | Inscrição Municipal | Emissão própria, cadastro da filial, pasta Dados Adicionais. Tomador Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 79a | E19 | email | Email | Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0). | FCFO.EMAIL ou GFILIAL.EMAIL | E-Mail | Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 7 |
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| label | Grupo F - Identificação do Local de Retirada |
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| Grupo F – Identificação do Local de Retirada | | # | ID | Campo | Descrição | Observação
| Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 80 | F01 | retirada | Identificação do Local de retirada | Informe apenas quando for diferente do endereço do remetente. |
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| 81 | F02 | CNPJ | CNPJ | Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros não significativos. (v2.0). | TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETA | Campo CNPJ/CPF do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 81a | F02a | CPF | CPF | TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETA | | 81b | F02b | xNome | Razão Social ou Nome do Expedidor | - | TMOVTRANSP.NOMECOLETA | Campo Nome/Razão Social do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 82 | F03 | xLgr | Logradouro | - | TMOVTRANSP.RUACOLETA | Campo Logradouro do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 83 | F04 | nro | Número | - | TMOVTRANSP.NUMEROCOLETA | Campo Número do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 84 | F05 | xCpl | Complemento | - | TMOVTRANSP.COMPLCOLETA | Campo Complemento do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.. | 85 | F06 | xBairro | Bairro | - | TMOVTRANSP.BAIRROCOLETA | Campo Bairro do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.. | 86 | F07 | cMun | Código do município | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA | Campo Município do do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 87 | F08 | xMun | Nome do município | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município seguido do código do Local de Coleta.. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 88 | F09 | UF | Sigla da UF | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODETDCOLETA | Campo Estado do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | | 88a | F10 | CEP | Código do CEP | Informar os zeros não significativos. | TMOVTRANSP.CEPCOLETA | Campo CEP do Local de Coleta | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | | 88b | F11 | cPais | Código do País | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e
País). | DPAIS.CODPAIS | País selecionado no endereço do cadastro da Transportadora selecionada no campo Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | | 88c | F12 | xPais | Nome do País |
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| | 88d | F13 | fone | Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações
com exterior é permitido informar o código do país + código da
localidade + número do telefone (v2.0) | TMOVTRANSP.TELEFONECOLETA | Campo Telefone do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | | 88e | F14 | email | Endereço de e-mail do Expedidor |
| TMOVTRANSP.EMAILCOLETA | Campo Email do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | | 88f | F15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento
Expedidor |
| TMOVTRANSP.INSCRETCOLETA | Campo Inscrição Estadual do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 8 |
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| label | Grupo G - Identificação do Local de Entrega |
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| Grupo G – Identificação do Local de Entrega | | # | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 89 | G01 | entrega | Identificação do Local de entrega | Informe apenas quando for diferente do endereço do destinatário. |
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| 90 | G02 | CNPJ | CNPJo | Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros não significativos. (v2.0) | TMOVTRANSP.CNPJCPFENTREGA | Campo CNPJ/CPF do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 90a | G02a | CPF | CPF | TMOVTRANSP.CNPJCPFENTREGA | 90b | G02b | xNome | Razão Social ou Nome do Recebedor | - | TMOVTRANSP.NOMEENTREGA | Campo Nome/Razão Social do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 91 | G03 | xLgr | Logradouro | - | TMOVTRANSP.RUAENTREGA | Campo Logradouro do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 92 | G04 | nro | Número | - | TMOVTRANSP.NUMEROENTREGA | Campo Número do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 93 | G05 | xCpl | Complemento | - | TMOVTRANSP.COMPLENTREGA | Campo Complemento do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 94 | G06 | xBairro | Bairro | - | TMOVTRANSP.BAIRROENTREGA | Campo Bairro do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 95 | G07 | cMun | Código do município | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA | Campo Município do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 96 | G08 | xMun | Nome do município | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município seguido do código do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 97 | G09 | UF | Sigla da UF | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODETDENTREGA | Campo Estado do Local de Entrega | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | | 97a | G10 | CEP | Código do CEP | Informar os zeros não significativos. | TMOVTRANSP.CEPENTREGA | Campo CEP do Local de Entrega | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | | 97b | G11 | cPais | Código do País | Utilizar a Tabela do Bacen (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | DPAIS.CODPAIS | País selecionado no endereço do cadastro da Transportadora selecionada no campo Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | | 97c | G12 | xPais | Nome do Pais |
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| Tag não gerada. | | 97d | G13 | fone | Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | TMOVTRANSP.TELEFONEENTREGA | Campo Telefone do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | | 97e | G14 | email | Endereço de e-mail do Recebedor |
| TMOVTRANSP.EMAILENTREGA | Campo Email do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | | 97f | G15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor |
| TMOVTRANSP.INSCRESTENTREGA | Campo Inscrição Estadual do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 9 |
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| label | Grupo GA - Autorização para obter XML (Versão 4.00) |
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| Grupo GA – Autorização para Obter XML (versão 3.10) | # | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 97a.1 | G01 | autXML | Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e |
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| 97a.2 | G02 | CNPJ | CNPJ Autorizado | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | FCFO.CGCFO e TTRA.CGC | CNPJ/CPF da Filial ou Transportadora. | Serão levados os dados da transportadora, quando a mesma não for igual ao Cliente/Fornecedor.
Para que seja possível enviar mais 5 CPF/CNPJ nesta tag, deve ser criado os campos complementares abaixo no movimento: CNPJCPF1, CNPJCPF2, CNPJCPF3, CNPJCPF4 e CNPJCPF5. | 97a.3 | G03 | CPF | CPF Autorizado | FCFO.CGCFO e TTRA.CGC |
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