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Com um lançamento, emitir um cheque para este lançamento - Baixar o Lançamento criado - Entrar na tela de extrato de caixa e executar o processo de compensação para o extrato gerado. Processo deve ser concluído com sucesso.

Compensação manual

O processo de compensação do registro de extrato de caixa é realizado através do menu "Processos" da janela de visão do cadastro de Extrato de Caixa.

Passo a Passo
Marque o registro e clique na opção "Compensar" do menu "Processos";

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Observação
A compensação dos registros que possuem a operação "Saque Transferência" obedecerá á funcionalidade do parâmetro "Compensar saque/depósito de transferência separadamente" (Assistente de Implantação de Processos | etapa Extrato de Caixa do Financeiro).

Compensação automática

A compensação também pode ser realizada automaticamente ao baixar um lançamento financeiro ou ao emitir/receber um cheque para um lançamento financeiro, dependendo de algumas parametrizações.

Na baixa

Marcando o parâmetro "Gerar Extrato Compensado na Baixa" (Assistente de Implantação de Processos | processo Baixa | etapa Baixa de Lançamentos Financeiros), ao realizar a baixa de lançamentos financeiros o sistema gera um registro já compensado no cadastro de extrato de caixa.  Com o parâmetro desmarcado a compensação deverá ser realizada posteriormente.
Com o parâmetro "Desvincular Baixa da Compensação de Cheques para Lançamentos a Pagar/Receber" (Assistente de Implantação de Processos | processos Contas a Pagar e Contas a Receber | Baixa a Pagar e Baixa a Receber | etapas Baixa de Lançamentos Financeiros a Pagar e a Receber) desmarcado, ao realizar a baixa de lançamentos financeiros que possuem cheques o sistema compensa automaticamente os registros de extratos vinculados a estes lançamentos. Com o parâmetro marcado a compensação deverá ser realizada posteriormente.

Na emissão/recebimento

Marcando o parâmetro "Emite cheque compensado" (Assistente de Implantação de Processos | processo Baixa | etapa Recebimento / Pagamento em Cheque), ao emitir/receber cheque para lançamentos financeiros o sistema gera um registro já compensado no cadastro de extrato de caixa. Com o parâmetro desmarcado a compensação deverá ser realizada posteriormente.
Mesmo com o parâmetro desmarcado é possível solicitar a compensação através da janela de cheque, marcando a opção "Compensar Extrato", localizada na pasta "Identificação" do cheque.

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