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Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias na empresa proveniente de fornecedores, ou de notas fiscais de beneficiamento provenientes de clientes. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualização on-line de dados financeiros e de estoques e custos.
O primeiro parâmetro determina o tipo de nota fiscal que está sendo cadastrada:
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Importante:
Em El Salvador, a Fatura de Entrada recebe o nome de Documento de Entrada.
Ao informar uma caixinha do financeiro, é gerado um movimento de despesa, sendo possível realizar a baixa dos títulos gerados.
Caso o Movimento de Caixinha esteja em aberto não é permitido excluir a fatura.
Procedimentos
Para incluir uma Fatura de Entrada:
1. Ao acessar a rotina de manutenção de Fatura de Entrada, será apresentada a janela Parâmetros, que permite configurar os parâmetros envolvidos na fatura de entrada.
2. Configure-os conforme orientação do help de campo e confirme.
Em seguida, será apresentada uma nova janela para a configuração dos parâmetros referentes a dados genéricos da nota.
3. Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
4. Confira os dados e confirme.
É apresentada uma relação das Faturas de entrada, de acordo com a configuração dos parâmetros.
5. Selecione a opção Incluir.
6. Preencha os campos conforme orientação do help de campo.
Em Ações Relacionadas, estão disponíveis algumas opções, dependendo do tipo de nota selecionado:
• Normal
• Beneficiamento
• Despesas de Importação
• Frete
7. Na parte inferior da janela estão dispostas as informações do rodapé da nota. Estas informações estão distribuídas em pastas;
8. Confira os dados e confirme.
O sistema colhe os dados necessários para buscar o código do comprovante RG1415, para gravá-lo em um campo específico do cabeçalho da nota e livro fiscal.
As informações referentes ao código de comprovante RG1415 também será gravada nas rotinas:
...
Importante:
Durante a inclusão da Nota Fiscal de Entrada com Série M, o Sistema verifica o período de validade da Série. Para isso, deve ser feito o cadastro prévio desta informação, por meio da rotina Cadastro de Fornecedores. Esta validação apenas ocorrerá quando forem informadas ambas as datas (inicial e final) em seus respctivos campos para informações sobre fornecedores, que são Dt.Ini.Ser M e Dt. Fim.Ser M.
Antes de confirmar a Nota fiscal selecione a aba de Impostos e clique duas vezes no valor do imposto, para efetuar a validação do percentual máximo que pode ser alterado em seu valor. Este limite deve ser previamente cadastrado em Impostos Variáveis por meio dos campos Percentual e Valor Máximo.
Ao digitar o vencimento do CAI, o Sistema verifica automaticamente se a data é maior que data de emissão da fatura ou igual a ela. Ao digitar o número do CAI, o sistema valida o dígito verificador (15ª posição). Se a 15ª posição não for informada, o sistema não executa a validação do campo.
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Importante:
Quando o parâmetro MV_DISTMOV estiver ativo, abrirá a tela para distribuição da quantidade de entrada em endereços/números de série, logo após a confirmação da inclusão de entrada, facturas de entrada, remito de entrada ou apontamento de produção.
Veja Também
- Vinculando Documentos de Entrada a projetos no SIGAPMS
- Tipos de Documentos
- Nota Fiscal Manual
- Faturamento Automático
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