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Emitindo a
| Incluir Página | |
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Para incluir uma fatura manual de Entrada:
| 1. | Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. Preencha-os conforme a necessidade da operação e confirme. |
| 2. | Em seguida, o Sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o Cliente e Fornecedor, no caso de compras. |
O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento. |
| 3. | Preencha os dados e confirme. |
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
| 4. | Clique em Incluir. |
O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as pastas do rodapé.
O campo Base de Cálculo do IPM deve conter o mesmo valor da Base de Cálculo IGV, o campo Alíquota deve ser preenchido com a alíquota do parâmetro MV_ALQIMP3 e o campo \"Valor do Imposto\" deve trazer em seu conteúdo o valor de Base de Cálculo x a alíquota referente ao IPM. |
| 5. | Acompanhe a seguir, casos de uso do IGV, que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas: |
CASO 1: TES 001 - Faturamento de Entrada Manual calculando o IGV, sem cálculo de ISC
| 1. | Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas: |
Informe a TES Padrão 001;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
Informe o seguro. Ex: R$5,00;
Informe as despesas. Ex: R$20,00.
| 2. | Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. |
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).
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Importante:
| • | Para que o Sistema considere o valor como exonerado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo \"Calcula IGV\". Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. |
O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
| • | Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 001, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo Calcula IGV. Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade. |
O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo Valores Isentos, sem gravar o valor do IPM.
Importante:
| • | Para estas condições e também para calcular a detração de IGV: |
Configure o parâmetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a impresa como agente de detração e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no campo Agente de retenção como Não. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 011.
| • | Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV: |
Configure o parâmetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a impresa como agente de percepção e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no campo Agente de retenção como Não. O NCM deve ter um percentual de percepção e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 007.
CASO 2: TES 003 - Faturamento de Entrada Manual calculando o IGV, com cálculo de ISC
| 1. | Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o 003; |
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
Informe o seguro. Ex: R$5,00;
Informe as despesas. Ex: R$20,00.
| 2. | Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido. |
Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).
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Importante:
| • | Para estas condições e também para calcular a detração de IGV: |
Configure o parâmetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a impresa como agente de detração e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no campo Agente de retenção como Não. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 012.
| • | Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV: |
Configure o parâmetro MV_AGENTE como NS, caracterizando a impresa como agente de percepção e não de retenção. O fornecedor deve estar cadastrado no campo Agente de retenção como Não. O NCM deve ter um percentual de percepção e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 008.
Estas particularidades também podem ser observadas no Faturamento Automático.
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