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Para incluir uma fatura manual de Saída:
1. Na janela de manutenção de Fatura Manual, o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina. Preencha-os conforme a necessidade da operação e confirme.
2. Em seguida, o Sistema apresenta nova tela de parâmetros, para que seja definida a configuração contábil e de amarração com o Cliente e Fornecedor, no caso de compras.
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Observação:
O Cadastro de Clientes e Fornecedores contempla a classificação quanto ao tipo de contribuinte que se enquadram os destinatários da Nota. Por este motivo, verifique o correto preenchimento.
3. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
4. Clique em Incluir.
O Sistema apresenta a tela de inclusão. Na parte superior da tela, encontram-se os campos que irão compor o cabeçalho da Nota Fiscal, na parte inferior, as Pastas do Rodapé.
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Observação:
O campo Base de Cálculo do IPM deve conter o mesmo valor da Base de Cálculo IGV, o campo Alíquota deve ser preenchido com a alíquota do parâmetro MV_ALQIMP3 e o campo Valor do Imposto deve trazer em seu conteúdo o valor de Base de Cálculo x a alíquota referente ao IPM.
5. Acompanhe a seguir, casos de uso do IGV, que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
CASO 1: TES 501 - Faturamento de Saída Manual calculando o IGV, sem cálculo de ISC
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe a TES Padrão 501;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
Informe o seguro. Ex: R$5,00;
Informe as despesas. Ex: R$20,00.
2. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
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Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o IGV calculado, alíquota de 19% (base de cálculo = 235,00 e imposto = 44,65), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (279,65). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 235,00 e imposto = 4,70).
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Importante:
- Para que o Sistema considere o valor como isento, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 2-Exonerado, no campo "Calcula IGV". Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo "Valores Isentos", sem gravar o valor do IPM.
- Para que o Sistema armazene o valor como não afetado, mesmo com cálculo de IGV e sem o cálculo de ISC, é necessário cadastrar um TES nos moldes do TES 501, porém indicando a opção 3-Não Afetado, no campo "Calcula IGV". Neste caso, informe apenas o valor unitário e a quantidade.
O resultado será a fatura gerada sem o IGV calculado, armazenando a base de cálculo de R$200,00 no campo "Valores Isentos", sem gravar o valor do IPM.
Importante:
- Para estas condições e também para calcular a detração de IGV:
Configure o parâmetro MV_AGENTE como N. O cliente deve estar cadastrado com a opção 3 no campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 511.
- Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV:
Configure o parâmetro MV_AGENTE como N. O cliente deve estar cadastrado com a opção 2 no campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 507.
CASO 2: TES 503 - Faturamento de Saída Manual calculando o IGV, com cálculo de ISC
1. Informe o tipo de TES , a quantidade do produto a ser faturado, informe o valor unitário do produto, o frete (FOB), o valor do seguro e o valor de despesas:
Informe o código TES 503;
Informe a Quantidade. Ex:1;
Informe o valor unitário. Ex: R$200,00;
Informe o frete (FOB). Ex: R$10,00;
Informe o seguro. Ex: R$5,00;
Informe as despesas. Ex: R$20,00.
2. Confirme sua inclusão e em seguida, fature o pedido.
Resultado do Exemplo:
Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,00 e imposto = 11,75 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 246,75 e imposto = 46,88), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (293,63). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 246,75 e imposto = 4,94).
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Importante:
- Para estas condições e também para calcular a detração de IGV:
Configure o parâmetro MV_AGENTE como N. O cliente deve estar cadastrado com a opção 3 no campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de detração. No lançamento, informe o código de TES 512.
- Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV:
Configure o parâmetro MV_AGENTE como N. O cliente deve estar cadastrado com a opção 2 no campo Agente. O NCM deve ter um percentual de detração e o Produto com um NCM com percentual de percepção. No lançamento, informe o código de TES 508.
Estas particularidades também podem ser observadas no Faturamento Automático.
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