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Por meio desta rotina é possível gerar:
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Para todas elas, verifique o cálculo de Retenção do Imposto nos seguintes itens:
- Controle de Naturezas - Campo Rateio de Imposto Retido
- Faturamento - Retenção de IVA
- Pedido de Vendas - Retenção de IVA
- Pedido de Compras - Retenção de IVA
- Cadastro de TES - Retenção de IVA
- Impostos Variáveis - Retenção de IVA
Imposto de Valor Agregado (IVA)/(IVC)
O Sistema permite a inclusão de notas de crédito, considerando o cálculo de IVA. Conheça as regras do cálculo:
- Base de Cálculo: Valor das Mercadorias ou Serviços - Descontos.
- Taxa: Alíquota informada no Cadastro de Produtos ou no Cadastro de Impostos Variáveis.
- IVA/IVC: Base de Cálculo x Taxa.
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Observação:
Fretes, despesas e seguro na nota fiscal serão lançados como itens/ serviços em um documento separado. Neste novo documento será calculado o IVA ou IVC normalmente, seguindo as regras de cálculo.
O valor do imposto e o total da nota fiscal conterão os decimais calculados pelo Sistema.
1. Cadastre o produto no Cadastro de Produtos.
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Observação:
Caso queira realizar o cálculo, por meio de alíquota definida no produto, é necessário que o campo Perc. IVA, do Cadastro de Produtos, esteja preenchido e contenha a alíquota correspondente.
2. Cadastre o Fornecedor no Cadastro de Fornecedores.
3. Lance um pedido de vendas com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo Sistema (verifique os códigos do IVA e IVC).
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Observação:
Para que o IVA ou IVC sejam calculados como Isento, é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção "3".
Para que o IVA ou IVC sejam calculados com Alíquota 0 (zero), é necessário que o campo Calc. IVA, no Cadastro de TES, esteja preenchido com a opção "4".
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4. Informe a quantidade e o valor unitário. Em seguida, gere o título a pagar;
5. Libere e fature o pedido. O IVA e IVC devem ser calculados e somados ao total do documento.
Cancelamento/Devolução
Nos casos de devolução/cancelamento do valor total ou parcial da prestação de serviços geram-se Notas de Débito ou Crédito, dependendo do caso. Essas notas de débito ou crédito serão utilizadas na apuração do imposto a ser recolhido.
Veja o tópico Notas de Débito ou Crédito - IVA
Veja Também
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