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Na inclusão de um novo convênio na aba Dados Adicionais, o campo "Tipo de Cobrança" será selecionado como default a opção "Registrado".
Em "Informações do cedente" é permitido informar CPF ou CNPJ.
Valor Código de Barras: Informe o valor que será utilizado para a geração do Código de Barras.

Valor Líquido

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O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título.  

Valor Original

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O sistema irá utilizar o valor original do lançamento. 

Valor Parcial

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O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados.

Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero.

Usa padrão SIACC

Essa opção trata a integração com o padrão de comunicação entre arquivos (remessa e retorno) SIACC adotado pela Caixa Econômica Federal.

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Por exemplo:
Agência 1272
Posto 03
Deve-se incluir uma nova agência com o seguinte código 127203
Caso utilize algum relatório que busque o código da agência, é necessário alterá-lo para que busque apenas os 4 primeiros dígitos da agência. Isso poderá ser acertado junto a nossa equipe de Gerador de Relatórios.

Conta Transitória

Na emissão de boletos, o sistema irá buscar os dados para composição do nosso número/código de barras da conta transitória (conta de cobrança), presente no convênio. A baixa ou retorno deste boleto continuará utilizando a conta normal do convênio (conta movimento).

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