Histórico da Página

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• Nome da Tabela;  
• Máscara; 
• Opções de controle da Máscara; 
• Utilização e máscara do código reduzido do produto;  
• Tipo de Histórico;  - Utilização de Características Físicas, Fiscais do Produto;  
• Utilização de Produto Composto, Grade Numerada, Lote; 
• Vínculo de Fornecedores/Clientes ao produto;  
• Definições de até 5 preços com suas respectivas moedas ao produto.

ObservaçãoObservações: O correto preenchimento de todos os dados do produto é muito importante. Apesar de permitir a qualquer momento a alteração de quase todos os campos, procure informar sempre os dados corretos, pois a alteração de uma informação que é utilizada para alguns dos controles efetuados, pode afetar cálculos já feitos e isto alterarão os dados anteriores que podem inclusive já estar registrados em relatórios. Portanto, depois de realizar movimentações, procure não alterar dados de produtos já cadastrados e principalmente aqueles que já foram utilizados em movimentações.

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Características: Nesta pasta, serão informados os campos referentes às características do produto.
Validade (em dias): Este campo deverá ser preenchido com valores inteiros para que o campo Data de Validade do Lote no Anexo Lotes do Produto possa ser validado. O TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, será consistido da seguinte forma:
Data de Validade do Lote (=) Data Fabricação do Lote  Validade (em dias).

Classificação:   Nesta pasta, serão informados os campos referentes às tabelas de classificação do produto e a natureza orçamentária.
As tabelas de classificação somente serão apresentadas, se estiverem configuradas no sistema, através do menu OpçõesAmbiente | Parâmetros | RMNucleusTOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Parâmetros Gerais |Tabelas | Tabelas de Classificação.
ObservaçõesObservação:   Nesta pasta, serão apresentados os campos observação, histórico do produto, e campos livres para outras observações sobre o produto.

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Outros Dados: Nesta pasta, serão informados os campos sobre os outros dados do produto.
Esta pasta, somente será apresentada se habilitado o campo Dados Fiscais do produto através do menu: "Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Parâmetros Gerais | Tabelas | Produtos.

• Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM):

• •  Referência (A-Z): Informe a referência de A a Z do produto, cada letra se relaciona ao número informado no campo posterior, para o produto com IPI. Esta letra poderá ser impressa na nota fiscal e, como os números correspondentes à tabela NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) são muito grandes e o campo correspondente reservado na nota é pequeno, a letra é impressa em lugar do código, também na própria nota, em lugar visível. 
  •  Número: Código de Identificação do produto. 
  •  Código EX: É uma exceção à regra aplicada à NCM da qual foi excepcionada. Isto é, aplica-se ao EX uma alíquota diferente daquela aplicada à NCM de faz parte.

Procedência: Informe o código de procedência (origem da mercadoria) do produto. A partir deste código e de acordo com a Natureza de Operação do movimento, o código da Situação Tributária é formado e poderá ser impresso nas notas Fiscais, a situação tributária do produto indica origem e tipo de tributação do mesmo.:
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8.  ;
1 - Estrangeira - Importação Direta, exceto a indicada no código 6. ;
2 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno, exceto a indicada no código 7. ;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%. ;
4 - Nacional, produção em conformidade com o Decreto-Lei n° 288/67 e as leis n°s 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/01. ;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento).;
6 - Estrangeira - Importação Direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX.;
7 - Estrangeira - Adquirida no Mercado Interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX. ;
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%.

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• • Campos de preenchimento não obrigatório, para apuração fiscal sobre combustíveis (%), onde os valores devem ser preenchidos pelo usuário quando o produto enquadra-se nas categorias: Gás Liquefeito de Petróleo, Gás Natural Importado e Gás Natural Nacional. 
  • O Valor de Partida é preenchido de conforme medida por Quilograma sem ICMS. 
  • Estes campos aceitam valores decimais de até 04(quatro) casas após a vírgula.

Preço:

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Nesta pasta, serão informados os campos sobre os preços, casas decimais e tolerância do produto.

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Observação:

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Os preços e casas decimais do preço somente serão visualizados se nos parâmetros do produto, menu Opções / Parâmetros / Gerais Tabelas / Produto, optou-se por sua utilização. A informação da moeda é obrigatória para cada preço.
O número de casas decimais aqui indicado será apenas para o produto específico, e somente no momento em que estiver incluindo este como um item do movimento, é que será informado um preço com o número de casas decimais indicado neste cadastro e que poderá ser visualizado em relatórios utilizando-se a função (KPUF).
Os preços aqui informados devem obedecer ao número de casas decimais indicado nos parâmetros. Portanto, o número de casas decimais aqui informada (s ) somente será (ão ) utilizadas na edição do item do movimento. A utilização do recurso de tolerância é definido por tipo de movimento na pasta identificação/outros dados., exemplo:  
Um produto entrou no estoque em Kg. O mesmo é controlado em g e a saída também é em g. O valor de entrada foi R$ 1,52. Na conversão para g o sistema tratará o valor financeiro da mesma forma que o valor quantitativo, ou seja, serão usados mais de 2 casas decimais. Com esta opção o sistema fará a multiplicação da quantidade x o preço unitário com todas as casas decimais informadas neste campo.

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Controle de Estoque: Nesta pasta, serão informados os campos sobre controle de estoque do produto.
Dias de Validade Mínima: O campo "Dias de Validade Mínima" deverá ser preenchido para que em Movimentos de Compra possa ser feita uma consistência não permitindo que o movimento seja incluído caso a Data do Movimento seja maior que a diferença entre a Data de Validade do Lote e Dias de Validade Mínima. A mensagem de consistência a ser mostrada no Movimento de Compra é a seguinte:
"Item X: Validade do Lote XXXX fora do prazo mínimo do item".
ObservaçõesObservação: Além de informar os campos unidades de compra, venda e controle, poderá cadastrar novas unidades pela janela de edição do cadastro de produto. Múltiplo de Quantidade Compra e de Venda somente serão consistidos no movimento se o parâmetro do tipo de movimento "Validar Múltiplo na Qtde" (pasta Itens/Outros Dados) estiver marcado.

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• • Índices multiplicadores na incisão de valor tributário nos comércios interno e externo.
  • Caso preenchido, possui precedência em relação ao mesmo indicador no cadastro de Unidades.

ObservaçõesObservação: O Fator de Conversão, é o valor pelo qual deverá ser multiplicada a quantidade do movimento nesta unidade. Será respeitada uma consistência que verificará se o fator de conversão, após ser truncado, será diferente de zero. Caso o fator de conversão seja diferente de zero, será gravado normalmente, caso contrário, uma mensagem será exibida para o usuário informando que o fator de conversão está errado e deverá ser alterado. As quantidades serão impressas, de acordo com a unidade, através do campo Nº Casas Decimais. O tamanho do Código Reduzido, está limitado a 2 caracteres e será utilizado para a integração com parceiros de automação comercial, devido à restrição existente nas impressoras fiscais, que limitam o tamanho do código da unidade de medida.

Números de Série:   Nesta pasta, serão cadastrados os números de série do produto.
ObservaçõesObservação:   Os campos Filial e Local de Estoque somente podem ser modificados através de movimentos. O status inicial é sempre "Fora Estoque".
Um número de série não poderá ser removido caso seu status seja diferente de "Fora Estoque" ou esteja incluído em um item de movimento. O número de série leva em conta a unidade usada no movimento . Por exemplo, se a unidade de controle do produto é UND e a unidade de compra foi "Caixa com 10" o usuário deverá selecionar 10 números de série, pois será levado em conta a unidade de controle do produto. Após realizar a movimentação com o produto que apresenta o número de serie, os campos Lote e Data de Fabricação não poderão ser modificados. O número de série poderá ser utilizado em movimentação que afetam qualquer um dos saldos, como poderá afetar mas de um saldo, criou-se um campo de Status de estoque para cada saldo ( campos Saldo Físico à Saldo Físico 10 na tabela TNUMSERIE). Se o valor do Saldo Físico for 1(Um), significa que o número de série está em estoque para o saldo 1, caso seja 0(zero), não estará em estoque . A mesma regra vale para os demais saldos. Na visão do Número de Série na tela de produto, o Status aparecerá como como "Em Estoque", se o número de série estiver em estoque para pelo menos um dos saldos, e ' Fora Estoque ' se para todos os saldos estiverem fora de estoque.

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Grade Numerada: Aparecerá se nos parâmetros do produto, se optou pela utilização de "Grade Numerada", a tabela de grade já deverá estar cadastrada através da opção Cadastro/Tabelas Auxiliares-Grade Numerada.
Observação: Não será possível alterar o campo 'Grade Numerada' de um Produto se este possui o saldo físico diferente de zero ou se existirem movimentações para ele com data posterior a data de fechamento de estoque.

Custos: Nesta pasta serão informados os campos para controle de custos do produto.
ObservaçõesObservação: O custo específico refere-se ao processo de custo usado para mercadoria (geralmente de elevado valor unitário), que seja possível controlá-la por unidade vendida e unidade comprada, determinando se o preço específico de cada unidade estocada e dando-se baixa, em cada venda, por unidade. Dessa forma, cada artigo terá seu preço específico e, por este preço, será dada baixa no momento da venda. Quando selecionar para utilizar o tipo de custo no produto como específico, será obrigatório trabalhar com número de série. Este custo é para quem possui integração com  TOTVS Gestão Planejamento e Controle da Produção no qual o produto acabado possui número de série.Através do Número de Série, o Sistema calculará o custo distintamente, com base no valor específico cadastrado para cada um deles, exemplo:

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Para isso, foi criado um produto "Encargos sobre o produto Alfa", com preço igual a R$ 500,00, informamos este no campo "Produto para Encargo" do produto "Alfa" e quando emitirmos a nota para esta venda, este aparecerá junto com o produto.
Observação:   Nesta pasta será possível indicar uma conta gerencial que poderá ser o default de todo lançamento gerencial executado para este produto, o sistema buscará este default através do evento contábil se indicar na pasta gerencial do item do evento, no campo origem da conta a opção "Default Tabelas".  Em Em atendimento a NF-e 4.0,  devedeve-se informar o código de produto na ANVISA para os produtos do ramo de medicamentos.

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