Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. | |||||
Nr Entrega | Número da entrega do item da nota fiscal. | |||||
Item | Código e a descrição do item da sequência. | |||||
Referência | Código e a descrição da referência do item. | |||||
Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | |||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo de Estoque.
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Quantidade UN Item | Possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.
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Quantidade Un Família | Possibilita modificar a quantidade na unidade da família do item, apresentada ao lado da quantidade.
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Tab Preços | Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido. | |||||
Preço Original | Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item. | |||||
Perc Desconto | Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços. | |||||
Peso Liquido | Peso líquido e sem embalagem do item em referência.
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Conta Custo Contábil | Código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações:
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CC Custo Contábil | Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil. | |||||
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária. | |||||
Tipo Atendimento | Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota. | |||||
Unidade Faturamento | Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:
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Unidade Negócio | Unidade de negócio do item da nota fiscal.
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Perc Desc ICMS | Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal. | |||||
Peso Bruto | Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações. |
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Campo: | Descrição: |
Usa Tabela Descontos | Indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência. |
Perc Desc TaTabela Preços | Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Valor Desconto Informado | Valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais. |
Perc Desc PePeríodo | Percentual de desconto referente ao período controlado. |
Perc Desc PrPrazo | Percentual de desconto sobre o prazo de pagamento. |
Desconto ( 1) | Primeiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto ( 2) | Segundo percentual da tabela de descontos. |
Desconto ( 3) | Terceiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto ( 4) | Quarto percentual da tabela de descontos. |
Desconto ( 5) | Quinto percentual da tabela de descontos. |
Perc Desc ToTotal | Total de percentuais de descontos concedidos. |
Valor Desconto Total | Apresenta valor total de descontos concedidos. |
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Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria Original | Valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Preço Líquido | Valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados. |
Vl Mercadoria Liquido | Valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos. |
Vl Total Item | Valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Vl Frete Item | Valor do frete para o item (se houver). |
Valor Seguro do Item | Valor do seguro para o item (se houver). |
Valor Embalagem do Item | Valor da embalagem para o item (se houver). |
Valor Despesas do Item | Valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais. Ver detalhes no Manual de Referência de Obrigações Fiscais. | |||||
Cód Serviço | Código de serviço do item. | |||||
Alíquota ICMS | Alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS. | |||||
Tributação ICMS | Define a tributação do ICMS para o item. As opções disponíveis são:
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Alíquota IPI | Alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item. | |||||
Tributação IPI | Define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Alíquota ISS | Alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço. | |||||
| Tributação ISS | Fefine a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são:
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| Código Serviço INSS | Código de serviço de INSS que será utilizado na geração das informações do REINF.
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| Valor Deduções | Valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
RestituiçãoNível Rest | Código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas. |
% Restituição | Percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas. |
Pedido | Número do pedido de compra que está sendo recebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Ordem Nr Ord Compra | Número da ordem de compra do item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Parcela | Parcela da ordem de compra, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Nr Ordem Produção | Número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda. |
Reabre Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores. |
Ordens FIFO Devolução
| Nota Fiscal de Entrada | Quando existem dados da nota fiscal de entrada, esses são apresentados. |
Ordens FIFO Devolução
Objetivo da tela: | Visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.
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Campo: | Descrição: |
Narrativa | Narrativa informada para o item por meio da função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta CIAP
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Objetivo da tela:
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Com o acionamento da pasta CIAP, na tela Cálculo de NF – Itens da Nota, é apresentada esta tela.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Código do estabelecimento que efetuou a compra do produto inserido no ativo imobilizado. |
Serie | Série do documento que indica a compra do item. |
Nr Doc OF | Número do documento integrado ao módulo de OF e que efetuou a compra do item. |
Emitente | Código do emitente do documento de entrada do item imobilizado. |
Natureza de Operação | Natureza de operação do documento que indica a entrada do item imobilizado. |
Sequência | Sequência do item imobilizado na nota fiscal de entrada. |
Vl Estorno | Valor a ser estornado do ICMS pela venda do item imobilizado. |
Motivo Venda/Devol | Motivo da venda ou da devolução do bem do ativo imobilizado. |
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