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Livro de Entradas - ISS (Rateio e Escrituração das Notas como ISS).
Características do Requisito
Linha de Produto: | Logix | ||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||
Módulo: | OBF - Obrigações Fiscais | ||||||||||
Rotina: |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DMANFISLGX-6157 | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle, SQL Server e Informix | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows e Linux | ||||||||||
Pacote: | Informe o [linkdopacote] | ||||||||||
Pré-Requisito: | DMANENTLGX-3863 | ||||||||||
Conversores de Tabelas: | SUP01917.cnv SUP01925.cnv |
Descrição
Com as mudanças geradas para o estado do DF, com a inclusão do bloco B no SPED Fiscal que passa a gerar as informações de ISS (Imposto sobre Serviços), e que passou a ser gerado a partir da versão 13 do guia pratico, surgiu a necessidade de levar os tributos de ISS para as tabelas de integração de notas fiscais de entrada e efetuar a escrituração desse tributo também no livro de registro de entradas, ou seja, além dos impostos como ICMS, IPI e ICMS ST, o livro de registro de entrada passará a escriturar os tributos ISS Retido e Recolhido.
Prepara Informações para os Livro Fiscais (OBF12000)
Foi alterada a integração dos documentos de entrada para gerar as informações referentes ao ISS retido e recolhido, para que essas informações possam ser escrituradas no livro de registro de entradas emitido pelo programa OBF12020.
Livro de Registro de Entradas (OBF12020)
Foi alterado o programa OBF12020 para escriturar os documentos de entrada que possuem tributação de ISS retido e recolhido. para os documentos com ISS recolhido serão escriturados no livro com a sigla "ISS", já os documentos com ISS Retido, serão escriturados com a sigla "ISSR".
OBS. O tributo de ISS não será escriturado nos resumos de ICMS, IPI e ICMS ST neste primeiro momento, estamos estudando gerar novos resumos e alterar os resumos já existentes para escriturar corretamente seus valores de ISS e ISSR.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações DMANENTLGX-3863 (Pré-requisito, conforme cabeçalho desta documentação) e logo em seguida, aplicação do pacote de atualizações DMANFISLGX-6157 deste chamado.
- Aplicar o pacote do chamado DMANENTLGX-3863, rodando os conversores de tabela SUP01917.cnv e SUP01925.cnv no programa LOG6000:
- Em seguida, aplique o patch do chamado DMANFISLGX-6157 e execute uma vez a rotina de integração do dos documentos fiscais de entrada OBF12000 > opção Entradas:
Procedimento para Utilização
Exemplo:
- Processar no programa OBF12000, opção Entradas, todos os documentos de entradas com tributação de ISS recolhido e retido:
- Emitir o livro de registros de entradas pelo programa OBF12020, que deverá escriturar corretamente todos os documentos de ISS retido e recolhido.