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Essa função pode ser executada por intermédio do Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), pasta Itens, botão Incluir ou Alterar e da função Faturamento de Pedidos (FT4002), pasta Itens Fat, botão Alterar.
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Inclusão de Item - FT4004B
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão |
| de itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência |
Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Item |
Item da |
sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. |
Item
Código e a descrição do item da sequência.
Referência
Código e a descrição da referência do item.
Natureza Operação
Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.
Referência | Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência |
Baixa Estoque
.
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| |
Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. |
Quantidade UN Item |
Quantidade do item na |
unidade de medida do item ao lado especificado. | |
Preço Original | Valor unitário do item. |
Perc Desc Ta | Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Perc Desconto | Percentual de desconto do item. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão e manutenção das informações de um item da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. | |||||
Nr Entrega | Número da entrega do item da nota fiscal. | |||||
Item | Código e a descrição do item da sequência. | |||||
Referência | Código e a descrição da referência do item. | |||||
Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | |||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo Estoque |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade. |
Quantidade Un Família
Possibilita modificar a quantidade na unidade da família do item, apresentada ao lado da quantidade.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo será habilitado quando o controle do item for pela unidade da família. |
Tab Preços
Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.
Preço Original
Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item.
Perc Desconto
Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.
Peso Liquido
Peso líquido e sem embalagem do item em referência.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo pode exibir o peso bruto do item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
Conta Custo Contábil
Código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações:
.
| Nota | ||
|---|---|---|
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O sistema considera apenas as naturezas de operação dos itens, verificando se os itens deverão ter conta de custo contábil informada ou não. A Conta de Custo Contábil será fornecida como padrão pelo sistema e a mesma pode ser alterada conforme necessidade. Esta informação é captada do campo Conta Aplicação, pasta Estoque 2/2, função Manutenção Itens para Estoque (CE0106), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Controle de Estoque. Caso essa informação esteja em branco nessa função, então o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), processo Preparação das Informações. |
CC Custo Contábil
Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.
Retém ICMS Fonte
Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária.
Tipo Atendimento
Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.
Unidade Faturamento
Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:
- Na unidade do Item.
- Na unidade da Família de Materiais.
- Na unidade do cliente.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo não é visualizado no produto internacional. |
Unidade Negócio
Unidade de negócio do item da nota fiscal.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo é habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver assinalado. Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio conforme descrito nas regras a seguir:
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Perc Desc ICMS
Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal.
Peso Bruto
Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações.
Inclusão de Item
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Objetivo da tela:
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Permitir efetuar a inclusão de itens.
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Quantidade UN Item | Possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.
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Tab Preços | Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido. | |||||
Preço Original | Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item. | |||||
Perc Desconto | Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços. | |||||
Peso Liquido | Peso líquido e sem embalagem do item em referência.
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Conta Custo Contábil | O sistema buscará a conta de custo (aplicação) e centro de custo se o item e a natureza da nota entrar em uma das regras relacionadas abaixo:
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CC Custo Contábil | Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil. | |||||
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária. | |||||
Tipo Atendimento | Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota. | |||||
Unidade Faturamento | Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:
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Unidade Negócio | Unidade de negócio do item da nota fiscal |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. | |||||
Item | Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. | |||||
Referência | Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.
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Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | |||||
Quantidade UN Item | Quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado. | |||||
Preço Original | Valor unitário do item. | |||||
Perc Desc Ta | Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. | |||||
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Perc Desc ICMS | Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal. | |||||
Peso Bruto | Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações | Perc Desconto | Percentual de desconto do item. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Descontos
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Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. | |||||
Localização | Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. | |||||
Lote/Série | Número do lote ou da série do item alocado.
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Dt Valid Lote | Validade do lote do item alocado. | |||||
QtdeQuantidade | Quantidade a ser alocada do item. |
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