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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se reporta un problema al emitir el archivo SIRCAR desde la rutina MATA950, seleccionando la opción "Agrupa Obligación"= SI. Actualmente la rutina no está agrupando los registros de las sucursales seleccionadas en un solo archivoO sistema está calculando ingressos brutos para o tipo de agente convenio multilateral mesmo com o percentual de isenção (FH_PERCENT) igual a 100%.

03. SOLUCIÓN

Hecho tratamiento en el archivo de configuración "SIRCAR" y en el fuente "LOCARG" para procesar el archivo de manera aglutinadaAjustado para que o sistema valide tanto o campo isento (FH_ISENTO) quanto o campo (FH_PERCENT) quando este igual a 100%.

Configuraciones previas:

1. Realizar más de una factura de salida, para filiales diferentes y con IB.
2. Verificar la tabla de equivalencia y los códigos para destino, y origen que serán utilizados en las factura de entrada.

Pasos para validar la solución:

1. Livros fiscais:
2. Tipos de entrada e saída: Informar o imposto IB4 referente a província de Tucuman
3. Impostos variáveis: Possuir o registro referente ao imposto IB4 - Tucuman
4. Configuração adicional de impostos: Possuir o registro IB4 – Tucuman do tipo Convenio Multilateral.
5. Insp Fiscal x Impostos: Possuir o registro IB4 – Tucuman, Agente fiscal Convenio Multilateral e tipo de movimento de Saida.
6. Empresa x Zona Fiscal: Possuir o registro IB4 – Tucuman do tipo Convenio Multilateral e o campo percentual de isenção (FH_PERCENT) igual 100% e o campo Exento (FH_ISENTO) igual a Não.
7. Estados x Ingressos Brutos: IB4 – Tucuman do tipo de agente Convenio Multilateral.
8. Módulo Faturamento
9. Cliente: Para a província de Tucuman do tipo Convenio Multilateral.

Pasos para validar la solución:

1. Módulo Faturamento
2. Nota fiscal de saida: Incluir uma nota fiscal de saida utilizando os dados previamente cadastrados.
3. Pode ser notado que o imposto não será calculado.
4. Realizando um novo teste.
5. Módulo livros fiscais
6. Empresa x Zona Fiscal: Alterar o campo percentual de isenção (FH_PERCENT) para zero.
7. Módulo Faturamento
8. Inclua uma nova nota fiscal de saída utilizando os dados previamente cadastrados.
9. Veja que o imposto será calculado
10. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | MIscelanea| Arch.Magneticos|Archivo Por Verif).
11. Localice el botón  "Param". presione aparece el cuadro de dialogo de la imagen siguiente, localice el campo "¿Instruc. Normativa?”  debe ser igual a  "SIRCAR" .
12. Seleccionar "Si" para "¿Seleccionar sucursales?","¿Agrupa obligación?".
Informar la ruta donde se guarda el archivo generado.
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Seleccionar  las filiales donde se incluyo cada factura de salida.

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Informar código de la tabla de equivalencia, el tipo de archivo y la provincia.

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13. Finalizar el proceso  y acceder a la ruta informada para generación del archivo.

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14. Al haber seleccionado la opción "Si" en el campo "¿Agrupa Obligación?"  verificar que se haya creado un solo archivo  y contenga los registros de las filiales seleccionadas.