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Este parâmetro somente ficará habilitado para o tipo de lançamento financeiro '15-FGTS Conforme SEFIP'.
 
2- Tomador/CEI
Com esta opção marcada o lançamento será gerado por CEI de Cliente/Fornecedor, conforme distribuição informada em Administração de Pessoal | Funcionários | Anexos | Folha de Pagamento | Rateio Tomadores.
Caso contrário será gerado pelo tomador principal (Cliente/Fornecedor).
 
Atenção:
Este parâmetro somente ficará habilitado para o tipo de lançamento financeiro 15-FGTS Conforme SEFIP.
 
Observação:
O sistema consiste lançamentos financeiros de rescisão duplicados. Este recurso funcionará somente quando os lançamentos forem gerados individualmente por funcionário. Se for identificado na movimentação dos funcionários, algum evento com os códigos de cálculo 93 (DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS), 96 (DIF. SALÁRIO RESCISÃO) ou 97 (DIF. 13o. SALÁRIO RESCISÃO), o sistema vai identificar que se trata de rescisão complementar e o lançamento não será bloqueado.

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