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- Acesse a rotina de Documento de Entrada, e tecle F12.
- Preencha as perguntas Gera Título ICMS Antecipação e Guia Recolhimento ICMS Antecipação com a opção SIM.
- Utilize uma TES configurada para gerar antecipação de ICMS Parcial com o campo: Antecip.ICMS igual a SIM.
- Utilize um produto configurado com MVA (margem de valor agregado), preenchendo o campo Solid.Entr e uma TES configurada com Agrega Solidário = Não, para gerar antecipação de ICMS Total.
O Sistema utiliza a seguinte fórmula para chegar ao valor de ST.
1000 + Porcentual que define o lucro = A (base ICMS retido)
A * Aliq. Interna = X
1000 * Aliq. Destino = Y
X – Y = Valor do ICM Retido (antecipado total).
Ao confirmar a gravação da NFE será apresentada uma janela para a geração da guia Complemento de ICMS nacional de recolhimento. Será gerado um título de prefixo ICM no financeiro, o título a pagar e a guia de recolhimento, que estarão vinculados ao documento de Entrada que os originou.
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