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       Integração com financeiro:  Integrações entre o módulo SIGALOJA e o módulo financeiro,  tendo a funcionalidade de atualizar, replicando as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de                                                                     venda.   de venda    

      Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou ou administradoras de cartões. 

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Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados em tabela específica. Esse processo contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex. as críticas das importações serão gravadas em um arquivo de “log” para                                                                               futura futura análise e providencias.

Log de importação: Visualização em tela das críticas da importação demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão.

Conciliação de Vendas:  Concilia os registros de vendas (importados dos arquivos) com os registros financeiros de vendas (SIGALOJA).  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir  da configuração dessas perguntas os                                               registros são apresentados os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:

                             - Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo                                                           “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no "Botão                                                                                               Demais".                          Botão Demais".   

- Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas                              - Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização,                                            tipo  tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado no  botão  "Demais".

                             - Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no correspondente os tipo de títulos gravados pelo módulo SigaLoja  não disponibilizados  nos arquivos das operadoras no período de vendas informado na configuração do botão "Botão Demais"..

                             - Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora ou administradora e cujas contrapartidas "não foram encontradas como títulos financeiros, possibilita a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de dados. 

                            - Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das operadoras ou administradoras, porém possuem algum tipo de ocorrência tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 

                            - Totais: demonstra a quantidade  de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas. 

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Conciliação de pagamento: Concilia os registros de pagamentos  (importados dos arquivos) com os registros financeiros de pagamentos (SIGALOJA).  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas apresentadas em tela no botão “Demais”. A partir  da configuração dessas                                                   perguntas A partir  da configuração dessas perguntas os registros são apresentados em tela para a devida conciliação, sendo que a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está na pergunta “% de tolerância”, são apresentados:

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- Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de                                                           Autorização, tipo “CD”(Cartão de Debito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e a diferença entre o valor da venda importada e o valor do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado no botão "Demais" .

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- Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela

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, Data de Emissão, Tipo (Debito/Crédito) porém estão fora do percentual de tolerância configurado no botão " Demais".  

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- Conciliados manualmente: corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina. 

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- Não conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 

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- Divergentes: corresponde aos pagamentos informados no arquivo das administradoras que possuem os seguintes tipos de ocorrência":  Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade

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- Totais: demostra quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.

Relatório de Baixas: Relatórios do sistema para avaliação das baixas efetuadas pelo processo de conciliação.

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