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O sistema seleciona os Lançamentos Financeiros do Tributo agrupados por código de receita, gera a guia correspondente para cada código, e gera uma Fatura. Sendo um Vencimento de Fatura para cada Guia.
Os Lançamentos de débito do Tributo ficam como Faturados.

O vencimento de Fatura possui a informação da Guia que o originou. Tem a opção de Estornar a Fatura gerada. Neste processo, diferentemente do estorno dos outros tipos de tributo, além de cancelar a fatura, a guia gerada também é deletada. Isso porque a Guia gerada automaticamente só pode estar cadastrada vinculada com a Fatura.

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Para os lançamentos gerados pelo TOTVS Gestão de Folha de Pagamento (Classificação 13) o sistema sempre considera a Data de Emissão para os Lançamentos de "IRRF", independente do parâmetro acima informado.

Ao gerar a Guia DARF o sistema estará considerando os lançamentos de "IRRF a pagar" gerados pelo TOTVS Gestão de Folha de pagamento. Para isto, o usuário deverá selecionar o tipo de funcionário na grade de seleção e informar o Código da Receita do Lançamento Financeiro no momento da geração dos Lançamentos. Caso existam os dois tipos de funcionário na empresa o usuário deverá realizar o processo uma vez para cada (mais detalhes verificar help do TOTVS Gestão de Folha de pagamento). Estes lançamentos passarão a ser considerados pelo Sistema de Gestão Fiscal na geração de DARF e consequentemente, estas DARFs constarão na DCTF gerada pelo Sistema de Gestão Fiscal.Para o tributo IRRF, se as guias forem inseridas manualmente, a pasta RATEIOS será habilitada para sejam informados os rateios por centro de custo e departamentos.

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